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XXGK/2017-4319
发布机构 中共绥德县委组织部 发布日期 2017-05-25 16:22
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中共绥德县委组织部 2016年决算和2017年预算情况

中共绥德县委组织部 2016年决算和2017年预算情况
发布时间:2017-05-25 16:22  来源:网站原创
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     一、部门预算说明

    (一)部门主要职责

     1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定和参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案,研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全县干部工作宏观管理。

 2、对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理县委向县人大推荐干部的工作;办理县委管理干部的任免、审批手续;承办干部、职工调动事宜。

3、负责各乡镇、各部门领导班子和领导干部的实绩考核。

4、制定全县干部队伍发展规划,负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

5、贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策;对全县各级党的组织建设进行调查研究,提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设措施,并进行宏观指导、督促检查;负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责组织队伍建设。

6、负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导,研究制定干部监督的有关规定,审理县委管理的领导干部的有关问题。认定建国前干部和县管干部参加工作时间。

7、负责党员、干部的来信来访工作。

8、负责党员和干部的统计工作;负责县委管理干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作。

9、负责全县组织史资料征集、编写及指导工作。

10、及时向县委、市委组织部报告党的组织、干部工作情况。

11、负责离退休干部工作的宏观指导;办理县委管理干部的离退休审批手续。

12、完成县委和市委组织部交办的其他任务。

    (二)部门预算收支编制的相关依据

1.合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规,充分体现国家有关方针政策。

2.真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据,预算结果与客观实际尽可能相符。

3.完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4.平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则,根据现行财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。

5.重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

(三)单位基本情况

   中共绥德县委组织部为财政全额预算的党委部门,设有非公党工委、基层办、干教办、人才办、考核办、远程办,共有编制34 人,有在职人员 29人,退休人员2人。管理的大学生村官 96人,固定资产425460元。

  (四)部门预算、决算情况说明

2016年部门收入决算数为1520万元,全部为财政拨款收入,其中工资福利支出145万元;对个人和家庭的补助支出825万元,主要是大学生村官工资补贴及统筹、离任村干部补贴和老党员生活补贴、慰问等;日常公用经费支出550万元,其中党建经费200万元。

2017年县本级财政部门收入预算数为797.01万元,全部为财政预算,其中预算工资福利支出195万元,对个人和家庭的补助支出300万元,日常公用经费支出301.9万元,其中党建经费200万元.

(五)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费550万元,因各级对党建工作的重视,其中预算党建经费200万元用于全县各级党组织建设,另外用于农村阵地建设198万元;2017年机关运行经费预计为301.9万元,较2016年减支248.1万元,下降45%,下降的主要原因是控制了办公费和印刷费、党建经费等支出

    (六)“三公”经费增减变化情况说明

    2016年公务接待费用0.24万元,比上年度下降6.26万元,费用减少主要原因是涉及到换届、目标责任考核等全县性工作的公务接待由县上统一负责接待,同时本部门严格控制接待标准,降低接待规模和减少陪客人数,由本部门接待65人次、15 批次;公务用车改革后没有保留公务车辆且没有购置车辆,没有产生公务用车运行维护费。2016年没有产生因公出国(境)费用。

2017年将继续严格财务制度,降低接待标准、规模和标准,计划接待费用和人次低于上年度。控制好“三公”经费的支出,没有购买公务用车和因公出国(境)计划。

7)政府采购执行情况说明

2016年和2017年无政府采购支出。

8)专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 二、部门收支决算表

2016年收支总体情况表

 

 

 

 

  单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

1520 

一、一般公共服务支出

794 

一、基本支出

1520

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

970

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

550

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

30 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

67

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

598

基本支出和项目支出合计

1520

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

145

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

550

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

825

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

6 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

1520 

本年支出合计

1520

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

    项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

1520

总计

1520

 

 

2016收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

201

一般公共服务支出

794

794

 

 

 

 

20132

组织事务

794

794

 

 

 

 

2013201

  行政运行

286

286

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

508

508

 

 

 

 

205

教育支出

30

30

 

 

 

 

20508

进修及培训

30

30

 

 

 

 

2050802

  干部教育

30

30

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

67

67

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

67

67

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

67

67

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25

25

 

 

 

 

21005

医疗保障

25

25

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

25

25

 

 

 

 

213

农林水支出

598

598

 

 

 

 

21301

农业

598

598

 

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

598

598

 

 

 

 

221

住房保障支出

6

6

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6

6

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6

6

 

 

 

 

…………

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

794

794

 

 

 

 

20132

组织事务

794

794

 

 

 

 

2013201

  行政运行

286

286

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

508

508

 

 

 

 

205

教育支出

30

30

 

 

 

 

20508

进修及培训

30

30

 

 

 

 

2050802

  干部教育

30

30

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

67

67

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

67

67

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

67

67

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25

25

 

 

 

 

21005

医疗保障

25

25

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

25

25

 

 

 

 

213

农林水支出

598

598

 

 

 

 

21301

农业

598

598

 

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

598

598

 

 

 

 

221

住房保障支出

6

6

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6

6

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6

6

 

 

 

 


2016财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

支出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

 

一、一般公共预算财政拨款

1520 

一、一般公共服务支出

794 

794 

 

一、基本支出

1520

1520

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

970

970

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

550

550

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

30 

30 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

67

67

 

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

-

-

 

 

 

 

十二、农林水支出

598

598

 

工资福利支出

145

145

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

550

550

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

825

825

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

6 

6 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1520 

本年支出合计

1520

1520 

 

本年支出合计

1520

1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

 

 项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

总计

 

 

 

总计

 

 

 

 

 

2016一般公共决算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

794

794

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

794

794

 

 

 

50

 

 

2013201

  行政运行

286

286

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

508

508

 

 

 

205

教育支出

30

30

 

 

 

20508

进修及培训

30

30

 

 

 

2050802

  干部教育

30

30

 

 

 

208

社会保障和就业支出

67

67

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

67

67

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

67

67

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25

25

 

 

 

21005

医疗保障

25

25

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

25

25

 

 

 

213

农林水支出

598

598

 

 

 

21301

农业

598

598

 

 

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

598

598

 

 

 

221

住房保障支出

6

6

 

 

 

22102

住房改革支出

6

6

 

 

 

2210201

  住房公积金

6

6

 

 

 


2016一般公共决算财政拨款基本支出情况表(按支出经济分类)

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

145

 

30101

基本工资

46

 

30102

津贴补贴

63

 

30103

奖金

11

 

30104

其他社会保障缴费

25

 

302

商品和服务支出

550

 

30201

办公费

25

 

30202

接待费

0.24

 

30203

会议费

0.89

 

30204

培训费

32

 

30209

其他商品和服务

491.87

 

303

对个人和家庭的补助

825

 

30302

退休费

67

 

30305

生活补助

700

 

30311

住房公积金

6

 

30399

其他对个人和家庭的补助

52

 

 

 2016一般公共决算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

说明:必须注明:公务运行维护费(车辆数: 辆;
其中:维修费 万;过桥费 万元;燃料费  万;其他费用 万)。公务接待  批,  人次

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

0.24

 

 

 

 

0.24

0.89

 32

没有公务用车;接待65人次13批次。

 

 

2016政府性基金决算支出情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

2120811

  公共租赁住房支出

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

2121299

  其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

 

 

 

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

 

 

 

…………

…………

 

 

 

…………

…………

 

 

 

…………

…………

 

 

 


  三、部门收支预算表

2017年预算收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

797.01 

一、一般公共服务支出

699.01 

一、基本支出

797.01

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

495.11

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

301.9

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

67

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

797.01

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

195

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

301.9

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

300.11

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

6 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

797.01 

本年支出合计

797.01

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

    项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

797.01

总计

797.01

 

2017年预算收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

201

一般公共服务支出

699.01

699.01

 

 

 

 

20132

组织事务

699.01

699.01

 

 

 

 

2013201

  行政运行

300

300

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

399.01

399.01

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

67

67

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

67

67

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

67

67

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25

25

 

 

 

 

21005

医疗保障

25

25

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

25

25

 

 

 

 

221

住房保障支出

6

6

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6

6

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6

6

 

 

 

 

…………

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017预算支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

699.01

699.01

 

 

 

 

20132

组织事务

699.01

699.01

 

 

 

 

2013201

  行政运行

300

300

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

399.01

399.01

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

67

67

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

67

67

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

67

67

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25

25

 

 

 

 

21005

医疗保障

25

25

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

25

25

 

 

 

 

221

住房保障支出

6

6

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6

6

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6

6

 

 

 

 


2017年预算财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

797.01 

一、一般公共服务支出

699.01 

699.01 

 

一、基本支出

797.01

797.01

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

495.11

495.11

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

301.9

301.9

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目