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XXGK/2017-4320
发布机构 绥德县计划生育协会 发布日期 2017-05-25
绥德县计划生育协会 2016年决算和2017年预算公开情况

绥德县计划生育协会 2016年决算和2017年预算公开情况
发布时间:2017-05-25来源:网站原创
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一、部门预算说明

(一)部门主要职责

   1协助县委、县政府动员广大群众参与计划生育、扶贫开发、社区发展、生殖健康、精神文明等工作。

2、组织会员开展计划生育的相关工作,指导基层计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3、深化计划生育基层群众自治工作,开展计划生育民主管理和民主监督,实现群众自我教育,自我服务,自我管理。

4开展群众性计划生育的宣传教育工作,弘扬婚育新风尚,普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

5关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长、失独家庭和基层计划生育工作者。

6积极参与计划生育民主管理、民主监督、听取并集中会员的意见和要求,维护广大育龄群众的合法权益,发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用。 
   
7,做好县、乡、村三级协会工作人员及群众骨干的培训及协会的各项日常工作

8,开展与计划生育有关的其他活动。

9承办县人口和计划生育局及相关部门交办和委托的其他事项。

(二)部门基本情况

计生协会是独立的参公预算单位,经费财政全额预算,参公事业编制6人,退休1人,协管员2名。

(三)三部门预算、决算情况说明

2016年决算情况说明:

2016年一般公共预算拨款收入90.87万元,支出决算数为90.87,其中:基本支出82.87万元(主要包括人员全年工资,津贴,医保,生育保险,退休工资,取暖费,降温费等:单位日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费等),项目支出8万元(主要用于对个人和家庭的补助支出),全年收支平衡。

2017年预算情况说明:

     2017年预计一般公共预算拨款收入103.06万元,基本支出92.8万元(主要包括人员全年工资,津贴,医保,生育保险,退休工资,取暖费,降温费等:单位日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费等),项目支出10.26万元,全年收支平衡。

(四)“三公”经费增减变化原因说明

     2016年我单位“三公” 经费支出3.16万元,比2015年增加0.06万元,变化的主要原因是培训期间增加的费用。

   

2017“三公”经费预计支出2.61万元,与上年下降0.55万元,变化的主要原因为2017年会议费减少。

 

 

 

 

 

 

二、计生协2016年收支决算表和2017年预算表

绥德县计划生育协会2016收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

90.87

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

82.87

其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

人员经费

44.03

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

日常公用经费

38.84

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

8

四、经营收入

 

五、教育支出

 

基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

行政事业类项目

8

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

84.047

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本和项目支出合计

90.87

 

 

十三、交通运输支出

 

工资福利支出

37.207

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

商品和服务支出

46.84

 

 

十五、商业服务业等支出

 

对个人和家庭的补助

6.823

 

 

十六、金融支出

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

6.823

其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

90.87

本年支出合计

90.87

用事业基金弥补收支差

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

交纳所得税

 

基本支出结转

 

提取职工福利基金

 

项目支出结转和结余

 

转入事业基金

 

经营结余

 

其他

 

 

 

年末结转和结余

 

 

 

基本支出结转

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

经营结余

 

 

 

 

 

总计

 

总计

90.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)2016年收支决算表

 

 

 

绥德县计生协2016收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

  

90.87

90.87

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

84.047

84.047

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.4604

1.4604

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

1.4604

1.4604

 

 

 

 

 

 

21007

     计划生育事务

82.5866

82.5866

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务

82.5866

82.5866

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.823

6.823

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

6.823

6.823

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.823

6.823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绥德县计生协2016支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

  

90.87

82.87

8

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

84.047

76.047

8

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.4604

1.4604

 

 

 

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

1.4604

1.4604

 

 

 

 

 

 

21007

  计划生育事务  

82.5866

74.5866

8

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务

82.5866

74.5866

8

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.823

6.823

 

 

 

 

 

 

22102

   住房改革支出

6.823

6.823

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.823

6.823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

绥德县计生协2016财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

一、一般公共预算财政拨款

90.87 

一、一般公共服务支出

 

 

 

一、基本支出

 

82.87

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

 

44.03

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

 

38.84

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

8

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

8

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

84.047

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

工资福利支出

 

37.207

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

 

46.84

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

6.823

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

6.823

 

其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

90.87 

本年支出合计

 

90.87

 

本年支出合计

 

90.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

 

 项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

总计

 

90.87

 

总计

 

90.87

 

 

绥德县计生协2016一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合 计

90.87

82.87

8

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

84.047

76.047

8

 

 

21005

医疗保障

1.4604

1.4604

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

1.4604

1.4604

 

 

 

21007

  计划生育事务  

82.5866

74.5866

8

 

 

2100799

其他计划生育事务

82.5866

74.5866

8

 

 

221

住房保障支出

6.823

6.823

 

 

 

22102

   住房改革支出

6.823

6.823

 

 

 

2210201

住房公积金

6.823

6.823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绥德县计生协2016一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

   

82.87

 

 

301

工资福利支出

37.207

 

 

30101

  基本工资

19.5

 

 

30102

  津贴补贴

7

 

 

30103

  奖金

9.2466

 

 

30104

  其他社会保障缴费

1.4604

 

 

302

商品和服务支出

38.84

 

 

30201

  办公费

11.4

 

 

30202

  印刷费

11.35

 

 

30206

  咨询费

0.7

 

 

30211

差旅费

1

 

 

30216

培训费

2.24

 

 

30298

宣传费

8.26

 

 

30239

  其他交通费用

3.89

 

 

303

对个人和家庭的补助

6.823

 

 

30311

  住房公积金

6.823

 

 

 

 

绥德县计生协2016一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费

支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

 

0.92

 

0

 

0.92

 0

 2.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绥德县计生协2016政府性基金预算支出情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

0 

0 

0 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0 

0 

0 

2120811

  公共租赁住房支出

0 

0 

0 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

0 

0 

0 

2121299

  其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

 0

 0

 0

 

(二)2017年预算表

绥德县计生协2017收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

103.06

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

103.06

其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

人员经费

53.8

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

日常公用经费

39

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

10.26

四、经营收入

 

五、教育支出

 

基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

行政事业类项目

10.26

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

95.8

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本和项目支出合计

103.6

 

 

十三、交通运输支出

 

工资福利支出

50.96

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

商品和服务支出

42.5

 

 

十五、商业服务业等支出

 

对个人和家庭的补助

9.6

 

 

十六、金融支出

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

7.6

其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

103.06

本年支出合计

103.06

用事业基金弥补收支差

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

交纳所得税

 

基本支出结转

 

提取职工福利基金

 

项目支出结转和结余

 

转入事业基金

 

经营结余

 

其他

 

 

 

年末结转和结余

 

 

 

基本支出结转

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

经营结余

 

 

 

 

 

总计

 

总计

103.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绥德县计生协2017收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

  

103.06

103.06

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

95.8

95.8

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.65

3.65

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3.65

3.65

 

 

 

 

 

 

21007

     计划生育事务

92.15

92.15

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务

92.15

92.15

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.26

7.26

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

7.26

7.26

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

   7.26

7.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

绥德县计生协2017支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

  

103.06

92.8

10.26

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

95.8

85.54

10.26

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.65

3.65

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

3.65

3.65

 

 

 

 

 

 

21007

     计划生育事务

92.15

81.89

10.26 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务

92.15

81.89

10.26

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.26

7.26

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

7.26

7.26

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

7.26

7.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

绥德县计生协2017财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

一、一般公共预算财政拨款

103.06 

一、一般公共服务支出

 

 

 

一、基本支出

 

103.06

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

 

53.8

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

 

39

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

10.26

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

10.26

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

95.8

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

工资福利支出

 

50.96

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

 

42.5

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

9.6

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

7.26

 

其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

103.06

本年支出合计

 

103.06

 

本年支出合计

 

103.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

 

 项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

103.06

总计

 

103.06

 

总计

 

103.06

 

 

 

绥德县计生协2017一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合 计

103.06

92.8

10.26

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

95.8

85.54

10.26

 

 

21005

医疗保障

3.65

3.65

 

 

 

2100502