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XXGK/2018-5299
发布机构 绥德县金融办 发布日期 2018-05-17 11:02
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绥德县金融办2017年预算执行情况 和2018年预算公开情况

绥德县金融办2017年预算执行情况 和2018年预算公开情况
发布时间:2018-05-17 11:02  来源:网站原创  浏览次数:
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一、部门情况说明

(一)单位基本情况

事业单位,经费供给方式为全额财政拨款,实有在职18人,无退休人员。

机构设置情况:现有编制13名,实有在职人数18人,主任1名,书记1名,副主任1名,内设办公室、会计、出纳、处非、扶贫等岗位。

(二)部门的主要职责

(一)、贯彻执行国家、省和市关于金融工作的方针政策和法律法规,研究拟定全县金融业发展规划和年度计划组织实施。

(二)、负责金融行业数据统计,与各相关部门建立金融工作联席会议制度,研究分析全县宏观金融形势和运行情况,提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议。

(三)、负责对小额贷款公司和融资性担保公司申请设立前期的资格审查、审核工作,并进行日常工作监督管理。

(四)、负责推进多层次资本市场建设。研究拟定全县资本市场改革与发展规划,负责组织、指导全县企业境内外上市工作;协助证劵监管机构做好证券期货机构和上市公司规范发展工作;组织协调辖区内债券、短期融资券、中期票据等其他直接融资工作。

(五)、负责引进国内外金融机构入驻。协调和服务国有、股份制及各类金融机构和类金融机构在辖区内的正常运行。

(六)、组织协调全县有关部门做好防范和有效处置地方金融风险工作,建立金融风险预警体系,协调有关部门处理地方金融市场的突发事件和重大事件;指导全县信用体系建设工作,协调有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动,打击非法金融行为。

(七)、建立完善金融信息共享体系和交流平台、金融机构与企业融资对接平台;牵头组织引导金融资金的政策体系建设和计划制定、落实工作;参与组织政府投资的重大项目投融资方案论证工作,并协助指导融资主体落实融资方案。组织政府、银行、企业之间的对接工作。

(八)、开展金融法律、法规、政策的宣传、教育、培训工作,推进金融信用体系和诚信环境建设。

(九)、承办县委、县政府交办的其他事项。

(三)部门预算收支编制的相关依据

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规,充分体现国家有关方针政策。

2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据,预算结果与客观实际尽可能相符。

3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则,根据现行财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。

5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

(四)“三公”经费增减变化说明

2017年我单位“三公” 经费支出7.5858万元,较2016年增加4.9558万元,增加主要原因是2017年我办开展处非清欠工作增加了公务用车次数。 2018年“三公”经费预算7.5万元,减少0.0858万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费。

(五)部门预决算情况说明

2017年决算增减情况说明:2017年一般公共预算拨款收入和支出完成234万元,较2016年增加128万元,增长1.18倍,主要原因是发放2017年度上市企业补贴资金以及开展处非清欠工作和扶贫工作增加了办公、差旅、其他交通等费用,全年收支平衡。

2018年预算增减情况说明:全年一般公共预算拨款收入和支出预计92万元,较上年234万元减少142万元,下降60%,下降的主要原因是2018年上市企业补贴资金没有纳入预算以及控制了办公费、印刷费、差旅等支出。全年支出全部为基本支出预算(主要为单位日常公用经费,主要包括办公费,差旅费,电话费等),收支平衡。

(六)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费234万元,较上年增加128万元,增长118%,增加的主要原因是发放2017年度上市企业补贴资金以及开展扶贫工作增加了办公、差旅、其他交通等费用;2018年机关运行经费预计为92万元,较2017年减支142万元,下降60%,下降的主要原因2018年没有上市企业补贴资金以及控制了办公费、印刷费、差旅等支出。

(七)政府采购情况说明

2018年我单位无采购支出预算;2017年采购支出1.905万元,因业务需要购入笔记本3台,打印机3台,办公椅1把。

(八)国有资产占用情况

资产总额36.3268万元,全部为固定资产,占比100%,其中:通用设备27.3118万元,家具、用具等9.015万元。

(九)预算绩效管理情况说明

我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评,由于我单位无相关项目支出,因此暂时未开展绩效目标评审工作。

(十)专业名词解释

1、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)政府性基金收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

(十二)国有资本经营预算收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

二、2017年收支决算表和2018年预算表

 

(一)2017年收支决算表

2017年部门汇总决算表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

234 

一、一般公共服务支出

172.7 

一、基本支出

234 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

234 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本和项目支出合计

234 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

174

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 60

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

234 

本年支出合计

234 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

234 

总计

234 

 

 

2017年收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

234 

一、一般公共服务支出

234 

一、基本支出

234 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

234 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本和项目支出合计

234 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

174

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

60

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

234 

本年支出合计

234 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

234 

总计

234 

 

2017年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

合  计

234

234

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

234

234

 

 

 

 

20106

财政事务

234

234

 

 

 

 

2010601

  行政运行

234

234

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

 

 

 

 

 

 

2081503

  自然灾害灾后重建补助

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

 

 

2017年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合  计

234

234

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

234

234

 

 

 

 

20106

财政事务

234

234

 

 

 

 

2010601

  行政运行

234

234

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

 

 

 

 

 

 

2081503

  自然灾害灾后重建补助

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

 

 


2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算

政府性基金

项目(按支出性质和经济分类)

一般公共预算

政府性基金

一、一般公共预算财政拨款

234 

一、一般公共服务支出

234 

234 

 

一、基本支出

234 

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

234 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

工资福利支出

3.5140

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

170.486

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

60

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

234 

本年支出合计

234

234

 

本年支出合计

234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

 

 项目出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

234

总计

234

234

 

总计

234

 

2017年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合 计

234

234

 

 

 

201

一般公共服务支出

234

234

 

 

 

20106

财政事务

234

234

 

 

 

2010601

  行政运行

234

234

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

 

 

 

 

 

2081503

  自然灾害灾后重建补助

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

单位:万元 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合   计

234

 

 

301

工资福利支出

 

 

 

30101

  基本工资

3.514

 

 

30102

  津贴补贴

 

 

 

30103

  奖金

 

 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

 

 

 

30201

  办公费

11.2463

 

 

30202

  印刷费

7.6462

 

 

30203

咨询费

30

 

 

30204

手续费

0.0307

 

 

30207

  邮电费

                    0.05

 

 

30211

  差旅费

42.919

 

 

30205

  水费

0.8490

 

 

30206

电费

0.7

 

 

30207

邮电费

0.05

 

 

30208

取暖费

1.41

 

 

30239

其他交通费用

3.9915

 

 

30213

维修费

0.861

 

 

30226

劳务费

1.2

 

 

30231

公务用车运行维护费

7.5858

 

 

30282

专项业务费

3.4

 

 

30298

宣传费

31.5595

 

 

30299

  其他商品和服务支出

86.487

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

 赠与

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

                          单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

7.5858

0

7.58580

7.5858

0

0

0 

 

 

 

无财政拨款安排的三公经费支出,也无其他资金的三公经费支出

 

 

 

 

2017年政府性基金预算收支表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支                             出

 

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

 

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

0.00

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

0

 

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

 

 

2017年国有资本经营收支情况表

 

单位:万元

 

预算科目

预算数

预算科目

预算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0

 

(二)2018年收支预算表

2018年部门汇总预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

92

一、一般公共服务支出

92

一、基本支出

92

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

92 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本和项目支出合计

92

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

92

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

92 

本年支出合计

92 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

92 

总计

92 

 

2018年收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

92

一、一般公共服务支出

92

一、基本支出

92

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

92 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本和项目支出合计

92 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

92

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

92

本年支出合计

92 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

92 

总计

92 

 

 

2018年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

其他收入

 

合  计

92

92

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

92

92

 

 

 

 

20106

财政事务

92

92

 

 

 

 

2010601

  行政运行

92

92

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年支出总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合  计

92

92

 

 

 

201

一般公共服务支出

92

92

 

 

 

20106

财政事务

92

92

 

 

 

2010601

  行政运行

92

92

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

 


2018年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

一般公共预算

政府性基金

项目(按支出性质和经济分类)

一般公共预算

政府性基金

一、一般公共预算财政拨款

92 

一、一般公共服务支出

92

 

一、基本支出

92

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

  人员经费

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

  日常公用经费

92

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

 

 

工资福利支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

商品和服务支出

92

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

其他支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

92 

本年支出合计

92

 

本年支出合计

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 基本支出结转

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

92

总计

92

 

总计

92

 

2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合 计

92

92

 

 

201

一般公共服务支出

92

92

 

 

20106

财政事务

92

92

 

 

2010601

  行政运行

92

92

 

 

2010699

  其他财政事务支出

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

22102

住房保障支出

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合   计

92

 

 

301

工资福利支出

 

 

 

30101

  基本工资

3.5

 

 

30102

  津贴补贴

 

 

 

30103

  奖金

 

 

 

30104

  其他社会保障缴费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

 

 

 

30201

  办公费

9

 

 

30202

  印刷费

6

 

 

30203

咨询费

14

 

 

30204

手续费

0.03

 

 

30207

  邮电费

                    0.05

 

 

30211

  差旅费

25

 

 

30205

  水费

0.8490

 

 

30206

电费

0.7

 

 

30207

邮电费

0.05

 

 

30208

取暖费

1.41

 

 

30239

其他交通费用

2

 

 

30213

维修费

0.711

 

 

30226

劳务费

1.2

 

 

30231

公务用车运行维护费

7.5

 

 

30298

宣传费

20

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

0

0

0

7.5

0

0

0 

0 

 

 

无财政拨款安排的三公经费支出,也无其他资金的三公经费支出

 

 

 

2018年政府性基金预算收支表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支                             出

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

0.00

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

0

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

 

 

2018年国有资本经营收支情况表

 

单位:万元

 

预算科目

预算数

预算科目

预算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0

 


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