今天是:2015年04月01日 17:45:42 星期三
XXGK/2018-5300
发布机构 中共绥德县委党校 发布日期 2018-05-17 11:05
公文时效 主题分类
中共绥德县委党校2017年预算执行情况 和2018年预算公开情况

中共绥德县委党校2017年预算执行情况 和2018年预算公开情况
发布时间:2018-05-17 11:05  来源:网站原创  浏览次数:
恢复窄屏

一、部门的主要职责

1、培训轮训党员领导干部、公务员及入党积极分子。

2、承办县委和政府举办的专题研讨班,开展多种形式的培训。

3、围绕县委县政府中心工作开展科学研究,承担调研任务,推进理论创新,为县委、政府提供决策咨询。

4、结合我县实际,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

5、开展与市委党校和市内外兄弟党校及有关机构的合作与交流。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

7、进一步强化预算绩效管理。规范项目预算绩效目标编制,强化项目预算管理,制定各类财政专项资金评价管理办法,健全绩效评价指标体系,对每笔专项资金进行绩效评价,真正做到预算编制有目标、预算执行有评价、评价结果要应用,将绩效预算管理列入预算公开内容,并向同级人大报告,接受监督。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、认真学习中国特色社会主义理论、党的十九大会议精神,为县直单位,各乡镇宣讲、辅导40场次。

2、完成党校2018年理论宣讲和培训工作,会同县直工委办好入党积极分子培训班。

3、切实办好主体班次,完成县委下达的科级干部十九大会议精神培训轮训任务,力争全年办班12期。

4、组织教师积极参加陕西省委党校系统第32次理论研讨会征文活动,要求每个教师提交1篇论文。

5、积极参加榆林市委党校中国特色主义研究中心课题立项工作,至少报送1篇科研文章,并获奖。

6、进一步深化巩固“第一书记下乡”和“精准扶贫”的成果,并形成有价值的调研报告2篇。

7、追赶超越目标:教学环境赶榆阳区党校,教学水平超清涧党校;

 

三、部门预算单位构成及人员情况说明

参公事业单位,经费供给方式为全额财政拨款,实有在职11人,退休8人。

 

 

 

 

 

 

机构设置情况:现有编制11名,实有在职人数11人,常务副校长1名,副校长1名。

四、国有资产占用情况及资产购置情况说明

资产总额101.04万元,其中流动资产7.7万元,占7.6%,固定资产93.34万元,占比92.8%。

2018年部门预算未安排购置车辆;未安排购置固定资金和其他资金的相关预算。

五、预算绩效管理情况说明

我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评,由于我单位无相关项目支出,因此暂时未开展绩效目标评审工作。

六、部门预算收支情况说明

(一)部门预算收支编制的相关依据

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规,充分体现国家有关方针政策。

2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据,预算结果与客观实际尽可能相符。

3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则,根据现行财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。

5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

(二)收支预算总体情况和财政拨款收支情况

1、2017年全年收入和支出完成134.74万元(全部为财政拨款收支),较2016年增加11.36万元,全年收支平衡。

2、2018年全年收入和支出预计149.38万元(全部为财政拨款收支),较上年增加11.36万元,收支平衡。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、2017年一般公共预算拨款收入和支出完成137.74万元,较2016年增加11.63万元,主要原因是基本支出预算增加。

 

 

 

 

 

 

 

(1)支出按功能分类的明细情况

干部教育(2050802)97.34万元,较上年增加4.5万元,增长4.6%,主要原因是人员工资正常晋档、个人采暖补贴提标及日常公用经费增加等。

进修及培训(2050899)8.02万元。

行政事业单位医疗(21011)1.93万元。

住房公积金(2210201)7.5万元。

(2)支出按经济分类的明细情况

工资福利支出81.24万元,较上年增长5.3%,全部为人员支出,增长原因主要是增加人员和工资正常晋档。

商品和服务支出17万元,较上年持平。

对个人和家庭补助支出39.5万元。

2、2018年一般公共预算拨款收入和支出预计149.38万元,较上年137.74万元增加11.64万元,增长8.4%,增长的主要原因是编制增加人员增加。

 

 

 

 

 

 

 

(1)支出按功能分类的明细情况

干部教育(2050802)115.37万元,较上年增长18.03万元,增长15.6%,主要原因是编制增加人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.7万元。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.1万元

行政单位医疗(2101101)2.33万元。

住房公积金(2210201)9.88万元。

(2)支出按经济分类的明细情况

工资福利支出116.1万元,增长18.76万元,较上年增长16%,全部为人员支出,增长原因主要是按照相关政策人员工资正常晋档以及养老金和职业年金的清算。

商品和服务支出17万元,和上年持平。

对个人和家庭补助支出16.28万元。

(四)“三公”经费增减变化说明

2017年我单位无“三公” 经费支出,较2016年下降0.24万元。 2018年“三公”经费零预算。因此我单位2017年和2018年没有一般公共预算安排的“三公”经费,也无其他来源安排的“三公”经费。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费,做到“三公”经费零支出。

无公务车辆。

(五)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费97.34万元,较上年增加12.09万元,增长12%,增加的主要原因是增加了办公、培训、差旅、其他交通等费用。

2018年机关运行经费预计为115.37万元,较2017年增加18.03万元,增加的主要原因是编制增加人员增加和人员的正常增资等。

(六)政府采购情况说明

2018年我单位无采购支出预算;2017年无采购支出。空表公开。

(七)政府性基金收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(八)国有资本经营预算收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支,空表公示。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年绥德县委党校部门预算公开表

2018年党校预算公开表 (1).xls

 


操作选项
分享