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XXGK/2018-5301
发布机构 绥德县森林防火指挥部办公室 发布日期 2018-05-17 11:12
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绥德县森林防火指挥部办公室 2017年预算执行情况和2018年预算公开情况

绥德县森林防火指挥部办公室 2017年预算执行情况和2018年预算公开情况
发布时间:2018-05-17 11:12  来源:网站原创  浏览次数:
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一、部门情况说明

(一)单位基本情况

行政事业单位,经费供给方式为全额财政拨款,实有在职39人,退休3人。

机构设置情况:现有编制19名,实有在职人数39人,主任1名,副主任3名。

(二)部门的主要职责

绥德县森林防火指挥部办公室,业务范围是森林防火和对林业检疫、林木病虫害防治方面的专职机构。其主要工作职:一是为森林防火提供服务保障,组织开展森林防火宣传教育和防火安全检查,组织制定和试试森林防火基础设施建设规划,编制修订森林火灾应急预案,安排好森林防火值班巡查。二是宣传贯彻国家、省、市关于林业有害生物防治检疫方面的法律、法规负现执行国务院《植物检疫条例》和《森林病虫害防治条例》赋予的行政执法管理任务,负责林业有害生物的监测预警工作,组织开展林业有害生物的调查,发布主要林业有害生物预报,指导全县林业有害生物预测预报网络建设。负责全县林业有害生物防治的具体组织工作,编制我县林业有害生物防治规划和重大林业有害生物灾害应急预案,组织、指导、协调重大和突发性林业有害生物的防治工作。 

(三)部门预算收支编制的相关依据

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规,充分体现国家有关方针政策。

2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据,预算结果与客观实际尽可能相符。

3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则,根据现行财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。

5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

(四)“三公”经费增减变化说明

“三公经费”中2017年度我单位公务用车一辆,主要用于森林防火及宣传、植物检疫检测、野生动植物保护及宣传,公务车运行维护费决算2.5万元,比上年减少0.8万元,较上年度下乡用车明显减少。2017年公务接待费决算0.1万元.上级部门检查、验收等工作大幅减少,且我站一直严格执行《绥德县党政机关公务接待管理办法》,决绝杜绝铺张浪费,严格按照公务接待管理办法执行。很多接待林业局统一安排。

(五)部门预决算情况说明

2017年决算情况说明:2017年一般公共预算拨款收入301.89万元,支出决算数为301.89万元,其中基本支出291.89万元(主要包括在职人员全年工资,津贴,医保,退休工资,取暖费,降温费等;单位日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费等),项目支出10万元,全年收支平衡。

2018年预算情况说明:一般公共预算拨款收入332万元,相应安排基本支出332万元,其中工资福利支出324万元,日常公用支出8万元。

(六)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费18.92万元,较上年有所减少,因为控制支出;2018年机关运行经费预计为8万元,下降的主要原因是控制办公费支出等。

(七)政府采购情况说明

2018年我单位无采购支出预算;2017年无采购支出。

(八)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,资产合计51.62万元。其中:流动资产0.00万元,占资产总额的0.00%;固定资产51.62万元,占资产总额的100.00%;无形资产0.00万元,占资产总额的0.00%;在建工程0.00万元,占资产总额的0.00%。

本单位固定资产总量为51.62万元。其中:土地、房屋及构筑物0.12万元,占固定资产总额的0.23%(房屋0.00万元,占固定资产总额的0.00%);通用设备42.19万元,占固定资产总额的81.74%(汽车24.83万元,占固定资产总额的48.10%;单价50万元含以上通用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);专用设备4.72万元,占固定资产总额的9.13%(单价100万元以上专用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);文物陈列品0.00万元,占固定资产总额的0.00%;图书档案0.00万元,占固定资产总额的0.00%;家具用具装具动植物4.59万元,占固定资产总额的8.90%。

(九)预算绩效管理情况说明

我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评,由于我单位无相关项目支出,因此暂时未开展绩效目标评审工作。

(十)专业名词解释

1、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)政府性基金收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

(十二)国有资本经营预算收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

 

二、2017年收支决算表和2018年预算表

(一)2017年收支决算表

绥德县森林防火指挥部办公室2017年部门汇总决算表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、财政拨款收入

301.89

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

291.89

其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

人员经费

272.97

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

日常公用经费

18.92

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

10.00

四、经营收入

 

五、教育支出

 

基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.94

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.19

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

258.17

基本支出和项目支出合计

301.89

 

 

十三、交通运输支出

 

工资福利支出

229.25

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

商品和服务支出

28.92

 

 

十五、商业服务业等支出

 

对个人和家庭的补助

43.72

 

 

十六、金融支出

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

31.59

其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

301.89

本年支出合计

301.89

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

交纳所得税

 

基本支出结转

 

提取职工福利基金

 

项目支出结转和结余

 

转入事业基金

 

经营结余

 

其他

 

 

 

年末结转和结余

 

 

 

基本支出结转

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

经营结余

 

 

 

 

 

总计

301.89

总计

301.89

绥德县森林防火指挥部办公室2017年收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、财政拨款收入

301.89

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

291.89

其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

人员经费

272.97

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

日常公用经费

18.92

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

10.00

四、经营收入

 

五、教育支出

 

基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.94

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.19

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

258.17

基本支出和项目支出合计

301.89

 

 

十三、交通运输支出

 

工资福利支出

229.25

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

商品和服务支出

28.92

 

 

十五、商业服务业等支出

 

对个人和家庭的补助

43.72

 

 

十六、金融支出

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

31.59

其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

301.89

本年支出合计

301.89

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

交纳所得税

 

基本支出结转

 

提取职工福利基金

 

项目支出结转和结余

 

转入事业基金

 

经营结余

 

其他

 

 

 

年末结转和结余

 

 

 

基本支出结转

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

经营结余

 

 

 

 

 

总计

301.89

总计

301.89

 

 

绥德县森林防火指挥部办公室2017年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

208

社会保障和就业支出

3.94

3.94

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.94

3.94

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.19

8.19

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

8.19

8.19

 

 

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

8.19

8.19

 

 

 

 

 

213

农林水支出

268.17

268.17

 

 

 

 

 

21302

林业

268.17

268.17

 

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

258.17

258.17

 

 

 

 

 

2130211

动植物保护

10.00

10.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

31.59

31.59

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

31.59

31.59

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

31.59

31.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绥德县森林防火指挥部办公室2017年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

208

社会保障和就业支出

3.94

3.94

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.94

3.94

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.19

8.19

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

8.19

8.19

 

 

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

8.19

8.19

 

 

 

 

 

213

农林水支出

268.17

 

268.17

 

 

 

 

21302

林业

268.17

 

268.17

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

258.17

 

258.17

 

 

 

 

2130211

动植物保护

10.00

 

10.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

31.59

31.59

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

31.59

31.59

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

31.59

31.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


绥德县森林防火指挥部办公室2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

支出

 

项目

决算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

 

一、一般公共预算财政拨款

301.89

一、一般公共服务支出

 

 

 

一、基本支出

291.89

291.89

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

人员经费

272.97

272.97

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

日常公用经费

18.92

18.92

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

10.00

10.00

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

10.00

10.00

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.94

3.94

 

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.19

8.19

 

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

258.17

258.17

 

工资福利支出

229.25

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

28.92

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

43.72

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

31.59

31.59

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

301.89

本年支出合计

301.89

301.89

 

本年支出合计

301.89

301.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

基本支出结转

 

 

 

基本支出结转

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

项目支出结转和结余

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

301.89

总计

301.89

301.89

 

 

301.89

301.89

 

 

 

 

绥德县森林防火指挥部办公室2017年一般公共决算财政

 

拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

208

社会保障和就业支出

3.94

3.94

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.94

3.94

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

3.94

3.94

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.19

8.19

 

 

 

21005

医疗保障

8.19

8.19

 

 

 

2100502

 事业单位医疗

8.19

8.19

 

 

 

213

农林水支出

268.17

 

268.17

 

 

21302

林业

268.17

 

268.17

 

 

2130204

林业事业机构

258.17

 

258.17

 

 

2130211

动植物保护

10.00

 

10.00

 

 

221

住房保障支出

31.59

31.59

 

 

 

22102

住房改革支出

31.59

31.59

 

 

 

2210201

  住房公积金

31.59

31.59

 

 

 

22102

住房改革支出

31.59

31.59

 

 

 

2210201

  住房公积金

31.59

31.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绥德县森林防火指挥部办公室2017年一般公共决算财政拨款

基本支出情况表(按支出经济分类)

 

 

 

 

单位:万元 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合计

 

291.89

 

 

 

301

工资福利支出

229.25

 

 

30101

  基本工资

132.97

 

 

30102

  津贴补贴

96.28

 

 

302

商品和服务支出

18.92

 

 

30201

  办公费

12.8

 

 

30202

  印刷费

2.22

 

 

30207

  邮电费

0.6

 

 

30211

  差旅费

0.7

 

 

30213

  维修(护)费

0.6

 

 

30217

  公务接待费

0.10

 

 

30239

  其他交通费用

1.9

 

 

303

对个人和家庭的补助

43.72

 

 

30302

 退休费

3.94

 

 

30311

 住房公积金

31.59

 

 

30104

医保

8.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


绥德县森林防火指挥部办公室2017年一般公共决算“三公”经费

及会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

2.6

0

2.5

2.5(车辆数:1辆;其中:维修费0.60万;过桥费0.21万;保险费0.47;燃料费1.22万元;)

0

0.1

0

0

 

 

 

 

2017年绥德县森林防火指挥部办公室决算政府性基金预算支出情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

2120811

  公共租赁住房支出

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

2121299

  其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

 

 

 

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

 

 

 

…………

…………

 

 

 

…………

…………

 

 

 

…………

…………

 

 

 

 

 

2017绥德县森林防火指挥部办公室年国有资本经营收支情况表

 

单位:万元

 

预算科目

预算数

预算科目

预算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0

 

 

2017绥德县森林防火指挥部办公室年政府性基金决算收支表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支                             出

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

0.00

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

0

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00


(二)2018年收支预算表

绥德县森林防火指挥部办公室2018年部门汇总预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

332.00

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

332.00

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

324.00

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

8.00 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

14.50

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.69 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

270.11

基本支出和项目支出合计

332.00

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

270.11

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

8.00

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

53.890

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

31.7 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

332.00

本年支出合计

332.00

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

    项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

总计

332.00

总计

332.00

 

绥德县森林防火指挥部办公室2018年收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

332.00

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

332.00

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

324.00

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

8.00 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

14.50

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.69 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

270.11

基本支出和项目支出合计

332.00

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

270.11

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

8.00

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

53.89

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

31.7 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

332.00

本年支出合计

332.00

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

    项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

332.00

总计

332.00

 

绥德县森林防火指挥部办公室2018年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

208

社会保障和就业支出

14.5

14.5

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

14.5

14.5

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

14.5

14.5

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.69

7.69

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.69

7.69

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

7.69

7.69

 

 

 

 

213

农林水支出

270.11

270.11

 

 

 

 

21302

林业

270.11

270.11

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

270.11

270.11

 

 

 

 

221

住房保障支出

31.7

31.7

 

 

 

 

22102

住房改革支出

31.7

31.7

 

 

 

 

2210201

住房公积金

31.7

31.7

 

 

 

 

…………

…………

 

 

 

 

 

 

…………

…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绥德县森林防火指挥部办公室2018年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

208

社会保障和就业支出

14.5

14.5

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

14.5

14.5

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

14.5

14.5

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.69

7.69

 

 

 

 

21005

医疗保障

7.69

7.69

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

7.69

7.69

 

 

 

 

213

农林水支出

270.11

270.11

 

 

 

 

21302

林业

270.11

270.11

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

270.11

270.11

 

 

 

 

221

住房保障支出

31.7

31.7

 

 

 

 

22102

住房改革支出

31.7

31.7

 

 

 

 

2210201

住房公积金

31.7

31.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………

…………

 

 

 

 

 

 

…………

…………

 

 

 

 

 

 


绥德县森林防火指挥部办公室2018年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

支出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

332.00

一、一般公共服务支出

 

 

 

一、基本支出

332.00

332.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

人员经费

324.00

324.00

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

日常公用经费

8.00 

8.00 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

14.50

14.50

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.69

7.69

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

 

 

十二、农林水支出

270.11

270.11

 

工资福利支出

270.11

270.11

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

8.00

8.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

53.89

53.89

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

31.7

31.7 

 

其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

332.00

本年支出合计

332.00

332.00

 

本年支出合计

332.00

332.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

基本支出结转

 

 

 

基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

项目支出结转和结余

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

332.00

总计

332.00

332.00

 

总计

332.00

332.00

 

绥德县森林防火指挥部办公室2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

208

社会保障和就业支出

14.5

14.5

 

 

20805

行政事业单位离退休

14.5

14.5

 

 

2080502

事业单位离退休

14.5

14.5

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.69

7.69

 

 

21005

医疗保障

7.69

7.69

 

 

2100502

事业单位医疗

7.69

7.69

 

 

213

农林水支出

270.11

270.11

 

 

21302

林业

270.11

270.11

 

 

2130204

林业事业机构

270.11

270.11

 

 

221

住房保障支出

31.7

31.7

 

 

22102

住房改革支出

31.7

31.7

 

 

2210201

住房公积金

31.7

31.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绥德县森林防火指挥部办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表(按支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合计

 

332.00

 

 

301

工资福利支出

270.11

 

 

30101

基本工资

156.67

 

 

30102

津贴补贴

113.44

 

 

302

商品和服务支出

8.00

 

 

30201

办公费

3.1

 

 

30207

邮电费

0.50

 

 

30211

差旅费

0.80

 

 

30213

维修(护)费

0.80

 

 

030217

公务接待费

0.60

 

 

30239

其它交通费

2.20

 

 

303

对个人和家庭的补助

53.89

 

 

30302

退休费

14.5

 

 

30311

住房公积金

31.7

 

 

30305

医保

7.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绥德县森林防火指挥部办公室2018年一般公共预算“三公”经费

及会议费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

培训费

 

 

 

 

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

3.6

 0

 3.0

3.0(车辆数:1辆;其中:维修费0.8万;过桥费0.20万元;保险费0.47万元;燃料费1.53万元)

 0

 0.6

 0

 0

 

 

 

 

2018年绥德县森林防火指挥部办公室预算政府性基金预算支出情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

2120811

  公共租赁住房支出

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

2121299

  其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

 

 

 

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

 

 

 

…………

…………

 

 

 

…………

…………

 

 

 

…………

…………

 

 

 

 

 

2018年绥德县森林防火指挥部办公室国有资本经营收支情况

 

单位:万元

 

预算科目

预算数

预算科目

预算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0

 

 

 

2018绥德县森林防火指挥部办公室年政府性基金预算收支表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支                             出

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

0.00

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

0

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

 


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