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XXGK/2018-5304
发布机构 绥德县苗圃 发布日期 2018-05-17 11:19
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绥德县苗圃2017年决算和2018年预算公开情况

绥德县苗圃2017年决算和2018年预算公开情况
发布时间:2018-05-17 11:19  来源:网站原创  浏览次数:
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一、部门决算说明

(一)主要职能:

绥德县苗圃是县区境内树苗种植的专职机构,其主要职能是:引进繁育,推广新品种苗木,及时做好林业工程苗木调剂及供应;做好职工业务知识的培训,及时引进各项新的育苗管理技术。负责种苗管理,促进林业发展,编制我县林果花卉、苗木培育的方法、流程,提供优质插穗或接穗的林木良种基地,为苗木提供良种繁殖的保证,积极推广采穗圃的培育,并且组织各项苗木工作。

(二)2017年度部门主要工作任务及目标:

今年,我单位在县林业局领导下,认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策,按照核准登记的业务范围开展活动,主要做了以下几个方面的工作:贯彻执行国家和省种苗生产和国土绿化的方针、政策和法律法规。充分发挥生态公益型苗圃的职能,积极开展林木基因资源保存、物种保护和良种选育工作,发挥了良好的生态社会效益。以培育防护林和特种用途林苗木为主,认真开展科学试验和技术改造,推广应用科研成果和新技术,发挥了国有生态公益型苗圃绿色生态屏障作用。为全县林木良种引繁推广和用材防护林、经济林的发展提供技术指导和咨询,发挥现代林业示范带动作用。

(三)部门预算收支编制的相关依据

1.合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规,充分体现国家有关方针政策。

2.真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据,预算结果与客观实际尽可能相符。

3.完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4.平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则,根据现行财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。

5.重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

(四)单位基本情况。

单位名称:绥德县苗圃

单位性质:事业单位

经费管理方式:财政拨款,国库集中支付。

人员资产情况:单位在职5人,退休4人,固定资产78.17万元。

机构设置情况:一正,一副。

(五)“三公”经费增减变化说明

我单位无车辆,无公务接待。

(六)部门预决算情况说明

2017年决算情况说明:2017年一般公共预算拨款收入63.9万元,支出决算数为63.9万元,其中基本支出63.9万元(主要包括在职人员全年工资,津贴,医保,退休工资,取暖费,降温费等;单位日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费等),项目支出0万元,全年收支平衡。

2018年预算情况说明一般公共预算拨款收入77万元,相应安排基本支出77万元,其中工资福利支出50万元,对个人和家庭的补助支出14万元,日常公用支出13万元。

(七)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费1.28万元,与上年持平;2018年机关运行经费预计为1万元,较2017年减支0.28万元,下降的主要原因是控制了办公费支出等。

(八)政府采购执行情况说明

2018年我单位无采购支出预算;2017年无采购支出。

(九)国有资产占用情况

固定资产总额为77.32万元。其中:土地、房屋及构筑物76.00万元,占固定资产总额的98.29%(房屋64.00万元,占固定资产总额的82.77%);通用设备1.32万元,占固定资产总额的1.71%(汽车0.00万元,占固定资产总额的0.00%;单价50万元含以上通用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);专用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);文物陈列品0.00万元,占固定资产总额的0.00%;图书档案0.00万元,占固定资产总额的0.00%;家具用具装具动植物0.00万元,占固定资产总额的0.00%。

(十)预算绩效管理情况说明

我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评,由于我单位无相关项目支出,因此暂时未开展绩效目标评审工作。

(十一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)政府性基金收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

(十三)国有资本经营预算收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

  

 二、2017年收支决算表和2018年预算表

绥德县苗圃2017年收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、财政拨款收入

63.9

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

63.9

其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

人员经费

62.62

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

日常公用经费

1.28

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.93

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.75

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

53.8

基本支出和项目支出合计

63.9

 

 

十三、交通运输支出

 

工资福利支出

49.32

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

商品和服务支出

1.28

 

 

十五、商业服务业等支出

 

对个人和家庭的补助

13.3

 

 

十六、金融支出

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.42

其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

63.9

本年支出合计

63.9

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

交纳所得税

 

基本支出结转

 

提取职工福利基金

 

项目支出结转和结余

 

转入事业基金

 

经营结余

 

其他

 

 

 

年末结转和结余

 

 

 

基本支出结转

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

经营结余

 

 

 

 

 

总计

63.9

 

63.9

绥德县苗圃2017年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

208

社会保障和就业支出

3.93

3.93

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.93

3.93

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.93

3.93

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.75

1.75

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.75

1.75

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

1.75

1.75

 

 

 

 

 

213

农林水支出

53.8

53.8

 

 

 

 

 

21302

林业

53.8

53.8

 

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

53.8

53.8

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.42

4.42

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.42

4.42

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.42

4.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绥德县苗圃2017年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

208

社会保障和就业支出

3.93

3.93

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.93

3.93

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.93

3.93

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.75

1.75

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.75

1.75

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

1.75

1.75

 

 

 

 

 

213

农林水支出

53.8

53.8

 

 

 

 

 

21302

林业

53.8

53.8

 

 

 

 

 

2130201

  行政运行

53.8

53.8

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.42

4.42

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.42

4.42

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.42

4.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


绥德县苗圃2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

63.9

一、一般公共服务支出

 

 

 

一、基本支出

63.9

63.9

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

人员经费

62.62

62.62

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

日常公用经费

1.28

1.28

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.93

3.93

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.75

1.75

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

53.8

53.8

 

工资福利支出

49.32

49.32

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

1.28

1.28

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

13.3

13.3

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

4.42

4.42

 

其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

63.9

本年支出合计

63.9

63.9

 

本年支出合计

63.9

63.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

基本支出结转

 

 

 

基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

项目支出结转和结余

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

63.9

总计

63.9

63.9

 

总计

63.9

63.9

 

 

 

 

 

 

 

绥德县苗圃2017年一般公共决算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

208

社会保障和就业支出

3.93

3.93

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.93

3.93

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3.93

3.93

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.75

1.75

 

 

 

21005

医疗保障

1.75

1.75

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

1.75

1.75

 

 

 

213

农林水支出

53.8

53.8

 

 

 

21302

林业

53.8

53.8

 

 

 

2130201

  行政运行

53.8

53.8

 

 

 

221

住房保障支出

4.42

4.42

 

 

 

22102

住房改革支出

4.42

4.42

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.42

4.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绥德县苗圃2017年一般公共决算财政拨款

基本支出情况表(按支出经济分类)

 

 

 

 

单位:万元 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

49.32

 

 

30101

  基本工资

22.15

 

 

30102

  津贴补贴

27.17

 

 

302

商品和服务支出

1.28

 

 

30201

  办公费

1

 

 

30207

  邮电费

0.28

 

 

30211

  差旅费

 

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

 

30217

  公务接待费

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

13.3

 

 

30302

 退休费

3.93

 

 

30311

 住房公积金

4.42

 

 

30104

医疗

1.75

 

 

30305

  生活补助

3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         绥德县苗圃2017年一般公共决算“三公”经费

及会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府性基金预算收支表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支                             出

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

0.00

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

0

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

 

2017年国有资本经营收支情况表

单位:万元

预算科目

预算数

预算科目

预算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0

 

 

 

 

2017年政府性基金决算收支表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支                             出

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

0.00

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

0

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00


绥德县苗圃2018年收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

77

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

77

其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

人员经费

76

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

日常公用经费

1

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

4

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

66

基本支出和项目支出合计

77

 

 

十三、交通运输支出

 

工资福利支出

61

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

商品和服务支出

1

 

 

十五、商业服务业等支出

 

对个人和家庭的补助

15

 

 

十六、金融支出

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

5

其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

77

本年支出合计

77

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

交纳所得税

 

基本支出结转

 

提取职工福利基金

 

项目支出结转和结余

 

转入事业基金

 

经营结余

 

其他

 

 

 

年末结转和结余

 

 

 

基本支出结转

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

经营结余

 

 

 

 

 

总计

77

 

77

 

绥德县苗圃2018年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

208

社会保障和就业支出

4

4

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4

4

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4

4

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2

2

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2

2

 

 

 

 

 

213

农林水支出

66

66

 

 

 

 

 

21302

林业

66

66

 

 

 

 

 

2130201

  行政运行

66

66

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5

5

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5

5

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绥德县苗圃2018年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

208

社会保障和就业支出

4

4

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4

4

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4

4

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2

2

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2

2

 

 

 

 

 

213

农林水支出

66

66

 

 

 

 

 

21302

林业

66

66

 

 

 

 

 

2130201

  行政运行

66

66

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5

5

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5

5

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绥德县苗圃2018年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款

77

一、一般公共服务支出

 

 

 

一、基本支出

77

77

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

人员经费

76

76

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

日常公用经费

1

1

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

4

4

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

66

66

 

工资福利支出

65

61

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

1

1

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

11

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

5

5

 

其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

77

本年支出合计

77

77

 

本年支出合计

77

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

基本支出结转

 

 

 

基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

项目支出结转和结余

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

77

总计

77

77

 

总计

77

77

 

 

 

 

绥德县苗圃2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4

4

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4

4

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4

4

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

 

 

 

21005

医疗保障

2

2

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

2

2

 

 

 

 

213

农林水支出

66

66

 

 

 

 

21302

林业

66

66

 

 

 

 

2130201

  行政运行

66

66

 

 

 

 

221

住房保障支出

5

5

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5

5

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

61

 

30101

  基本工资

28.15

 

30102

  津贴补贴

32.85

 

302

商品和服务支出

1

 

30201

  办公费

1

 

30207

  邮电费

 

 

30211

  差旅费

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

30217

  公务接待费

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

303

对个人和家庭的补助

15

 

30302

 退休费

4

 

30311

 住房公积金

5

 

30104

医疗

2

 

30305

  生活补助

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

0

 

 

 

 

 

 

 


2018年政府性基金预算收支表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支                             出

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

0.00

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

0

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

 

 

2018年国有资本经营收支情况表

 

单位:万元

 

预算科目

预算数

预算科目

预算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0

 

2018年政府性基金预算支出情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

2120811

  公共租赁住房支出

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

2121299

  其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

 

 

 

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

 

 

 

…………

…………

 

 

 

…………

…………

 

 

 

…………

…………

 

 

 

 


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