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XXGK/2018-5306
发布机构 满堂川镇人民政府 发布日期 2018-05-17 11:24
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满堂川镇人民政府2017年决算和2018年预算公开情况

满堂川镇人民政府2017年决算和2018年预算公开情况
发布时间:2018-05-17 11:24  来源:网站原创  浏览次数:
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一、部门决算说明

(一)部门主要职责

 1、做好满堂川镇经济、社会事业全面发展;

 2、做好满堂川镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。

 3、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

 4、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

 5、管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

 6、管理乡镇政府非税收入。

 7、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

 8、按照乡财县管要求,办理好业务,进一步优化支出结构,集中财力,保证乡镇工资、正常运转和社会公共支出需要,确保乡镇财政收支平衡。

 9、负责乡镇国有资产监督管理工作。

(二)部门预算收支编制的相关依据

1.合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规,充分体现国家有关方针政策。

2.真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据,预算结果与客观实际尽可能相符。

3.完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4.平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则,根据现行财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。

5.重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

 (三)单位基本情况

满堂川镇人民政府是乡镇一级人民政府,经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室,宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站等九个职能部门。共有编制65名,其中:行政35名,事业30名;领导职数有:书记1名、副书记1名、纪检书记1名、人大主席1名、镇长1名、副镇长3名、武装部长1名、站长3名;在职73人,其中:行政35人,事业38人.退休15人,六十年代精退人员3人,遗属补助1人,临时人员2人。政府有小车1辆,有窑洞31孔,平方50间,占地面积为1900平方米。固定资产总值254.1万元(包括其他办公设备等)。

 (四)“三公”经费增减变化说明

2017年“三公”经费决算数为14.1万元,其中:1、因公出国(境)经费0万元2、公务接待费6.3万元,比2016年公务接待费10.5万元下降42%,接待265批,2638人次(今年加大八项规定执行力度)3、公务用车购置及运行费2.8万元,比2016年公务用车购置及运行费6.08万元下降53.9%,(307国道工程减少,协调次数减少,故公务用车费用下降)

   2018年“三公”经费预算数为13.1万元,其中:1、因公出国(境)经费0万元2、公务接待费6万元,比2017年公务接待费6.3万元下降4.7%,预计接待225批,2232人次(继续严格执行八项规定)3、公务用车购置及运行费2.1万元,比2016年公务用车购置及运行费2.8万元下降2.5%,(307国道完工,故公务用车费用下降)。

(五)部门预算、决算情况说明

1、2017年支出决算说明:2017年决算情况说明:2017年一般公共预算拨款收入1309.1万元,支出决算数为1309.1,其中:一般公共服务支出637.54万元,文化体育与传媒支出6.96万元,社会保障和就业支出104万元,医疗卫生与计划生育支出14.92万元,农林水支出492.42万元,住房保障支出53.26万元,全年收支平衡。

  2、2018年满堂川镇政府一般公共预算拨款869.5万元,相应安排支出预算869.5万元,其中:一般公共服务支出481.73万元,文化体育与传媒支出2.3万元,社会保障和就业支出83.2万元,医疗卫生与计划生育支出82.5万元,农林水支出158.9万元,住房保障支出60.87万元。

 

(六)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费637.54万元,较上年减少18.3万,下降2.87%;2018年机关运行经费预计为579.6万元,较2017年减支57.94万元,下降9.1%,下降的主要原因是控制了办公费和印刷费支出等。

(七)政府采购执行情况说明

2018年我单位无采购支出预算;2017年无采购支出。

(八)国有资产占用情况

资产总额254.1万元,其中房屋126.84 万元,通用设备54.12万元,专用设备51.58万元,家具、用具等21.56万元。

(九)预算绩效管理情况说明

由于我单位无相关项目支出,因此暂时未开展绩效目标评审工作。

(十)专业名词解释

1、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)政府性基金收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

(十二)国有资本经营预算收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

 

 

二、2017年收支决算表和2018年预算表

(一)2017年收支决算表

 

 

 

2017年收支总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

 

一、财政拨款收入

1309.1 

一、一般公共服务支出

637.54

一、基本支出

1309.1

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

705.41

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

603.69

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

6.96

三、上缴上级支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

104

四、经营支出

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

14.92

五、对附属单位补助

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

 

十二、农林水支出

492.42

基本和项目支出合计

1309.1

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

501.15

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

603.69

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 对个人和家庭的补助

204.26

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 对企事业单位的补贴

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 债务利息支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 基本建设支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

532,600.00

 其他资本性支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

1309.1

本年支出合计

 

 

1309.1 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

 

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

 

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

 

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

 

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

 

 

 

1309.1 

总计

1309.1 

总计

1309.1 

 

 

 

2017年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

合  计

1309.1

1309.1

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

637.54

637.54

 

 

 

 

20101

人大事务

6.56

6.56

 

 

 

 

2010101

  行政运行

6.56

6.56

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

524.88

524.88

 

 

 

 

2010301

  行政运行

524.88

524.88

 

 

 

 

20106

财政事务

22.18

22.18

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

22.18

22.18

 

 

 

 

20129

群众团体事务

33.8

33.8

 

 

 

 

2012901

  行政运行

33.8

33.8

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

50.12

50.12

 

 

 

 

2013101

  行政运行

50.12

50.12

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

6.96

6.96

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

6.96

6.96

 

 

 

 

2070404

  广播

6.96

6.96

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

104

104

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

104

104

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

104

104

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.92

14.92

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

14.92

14.92

 

 

 

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

14.92

14.92

 

 

 

 

 

213

农林水支出

492.42

492.42

 

 

 

 

 

21301

农业

26.64

26.64

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

26.64

26.64

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

465.78

465.78

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

465.78

465.78

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

53.26

53.26

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

53.26

53.26

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

53.26

53.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

合  计

1309.1

1309.1

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

637.54

637.54

 

 

 

 

 

20101

人大事务

6.56

6.56

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

6.56

6.56

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

524.88

524.88

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

524.88

524.88

 

 

 

 

 

20106

财政事务

22.18

22.18

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

22.18

22.18

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

33.8

33.8

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

33.8

33.8

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

50.12

50.12

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

50.12

50.12

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

6.96

6.96

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

6.96

6.96

 

 

 

 

 

2070404

  广播

6.96

6.96

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

104

104

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

104

104

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

104

104

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.92

14.92

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

14.92

14.92

 

 

 

 

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

14.92

14.92

 

 

 

 

 

213

农林水支出

492.42

492.42

 

 

 

 

 

21301

农业

26.64

26.64

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

26.64

26.64

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

465.78

465.78

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

465.78

465.78

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

53.26

53.26

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

53.26

53.26

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

53.26

53.26

 

 

 

 

 


2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

支出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

一、一般公共预算财政拨款

1309.1

一、一般公共服务支出

637.54

637.54

 

一、基本支出

1309.1

1309.1

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

705.41

705.41

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

603.69

603.69

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

6.96

6.96

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

104

104

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

14.92

14.92

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

 

 

十二、农林水支出

492.42

492.42

 

工资福利支出

501.15

501.15

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

603.69

603.69

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

204.26

204.26

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

53.26

53.26

 

其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1309.1

本年支出合计

 1309.1

 1309.1

 

本年支出合计

1309.1

1309.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

 

 项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

1309.1

总计

 1309.1

1309.1

 

总计

1309.1

1309.1

 

 

2017年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合 计

1309.1

1309.1

 

 

 

201

一般公共服务支出

637.54

637.54

 

 

 

20101

人大事务

6.56

6.56

 

 

 

2010101

  行政运行

6.56

6.56

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

524.88

524.88

 

 

 

2010301

  行政运行

524.88

524.88

 

 

 

20106

财政事务

22.18

22.18

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

22.18

22.18

 

 

 

20129

群众团体事务

33.8

33.8

 

 

 

2012901

  行政运行

33.8

33.8

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

50.12

50.12

 

 

 

2013101

  行政运行

50.12

50.12

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

6.96

6.96

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

6.96

6.96

 

 

 

2070404

  广播

6.96

6.96

 

 

 

208

社会保障和就业支出

104

104

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

104

104

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

104

104

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.92

14.92

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

14.92

14.92

 

 

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

14.92

14.92

 

 

 

213

农林水支出

492.42

492.42

 

 

 

21301

农业

26.64

26.64

 

 

 

2130104

  事业运行

26.64

26.64

 

 

 

21307

农村综合改革

465.78

465.78

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

465.78

465.78

 

 

 

221

住房保障支出

53.26

53.26

 

 

 

22102

住房改革支出

53.26

53.26

 

 

 

2210201

  住房公积金

53.26

53.26

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合   计

1309.1

 

 

301

工资福利支出

495.08

 

 

30101

  基本工资

182.68

 

 

30102

  津贴补贴

187.25

 

 

30103

  奖金

9.92

 

 

30104         

其他社会保障缴费

103.83

 

 

30105

  伙食补助费

11.4

 

 

302

商品和服务支出

603.69

 

 

30201

  办公费

57

 

 

30202

  印刷费

8

 

 

30206

电费

6

 

 

30209

物业管理费

4

 

 

30210

差旅费

10

 

 

30212

维修(护)费

465.78

 

 

30214

会议费

5

 

 

30216

公务接待费

6.3

 

 

30223

公务用车运行维护费

2.8

 

 

30224

其他交通费用

37.81

 

 

30224

其他商品支出

1

 

 

303

对个人和家庭的补助

204.26

 

 

30302

退休费

78

 

 

30305

生活补助

25

 

 

30310

生产补贴

48

 

 

30311

住房公积金

53.26

 

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

14.1

 

2.8

2.8

 

6.3

 5

 

 

 

备注:车辆费用为维修费0,8;燃料费1.8;其他费用0.2,全年共接待265批次,累计人数达2638人

 

 

 

 

2017年政府性基金预算支出情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

0

0

0

 

 

(二)2018年收支预算表

 

2018年收支总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

 

一、财政拨款收入

869.5

一、一般公共服务支出

481.73

一、基本支出

869.5

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

811.1 

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

58.4 

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

2.3

三、上缴上级支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

83.2

四、经营支出

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

82.5

五、对附属单位补助

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

 

十二、农林水支出

158.9

基本和项目支出合计

869.5 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

532.6

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

200.3

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

136.6

 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

60.87

 其他资本性支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

869.5

本年支出合计

869.5 

 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

 

 

总计

869.5 

总计

869.5 

 

 

 

2018年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

合  计

869.5

869.5

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

579.6

579.6

 

 

 

 

20101

人大事务

45.3

45.3

 

 

 

 

2010101

  行政运行

45.3

45.3

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

321.3

321.3

 

 

 

 

2010301

  行政运行

321.3

321.3

 

 

 

 

20106

财政事务

1

1

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

1

1

 

 

 

 

20129

群众团体事务

0

0

 

 

 

 

2012901

  行政运行

0

0

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

12

12

 

 

 

 

2013101

  行政运行

12

12

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

63.33

63.33

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

63.33

63.33

 

 

 

 

2070404

  广播

63.33

63.33

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

63.33

63.33

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

63.33

63.33

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

63.33

63.33

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

82.5

82.5

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

82.5

82.5

 

 

 

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

82.5

82.5

 

 

 

 

 

213

农林水支出

200

200

 

 

 

 

 

21301

农业

180

180

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

180

180

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

20

20

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

20

20

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

60.87

60.87

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

60.87

60.87

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

60.87

60.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

合  计

869.5

869.5

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

579.6

579.6

 

 

 

 

 

20101

人大事务

45.3

45.3

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

45.3

45.3

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

321.3

321.3

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

321.3

321.3

 

 

 

 

 

20106

财政事务

1

1

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

1

1

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

0

0

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

0

0

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

12

12

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

12

12

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

63.33

63.33

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

63.33

63.33

 

 

 

 

 

2070404

  广播

63.33

63.33

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

63.33

63.33

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

63.33

63.33

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

63.33

63.33

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

82.5

82.5

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

82.5

82.5

 

 

 

 

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

82.5

82.5

 

 

 

 

 

213

农林水支出

200

200

 

 

 

 

 

21301

农业

180

180

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

180

180

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

20

20

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

20

20

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

60.87

60.87

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

60.87

60.87

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

60.87

60.87

 

 

 

 

 


2018年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

支出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算

项目(按支出性质和经济分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

一、一般公共预算财政拨款

869.5

一、一般公共服务支出

481.73

481.73

 

一、基本支出

869.5

869.5

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

811.1 

811.1 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

58.4 

58.4 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

2.3

2.3

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

83.2

83.2

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

82.5

82.5

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

 

 

十二、农林水支出

158.9

158.9

 

工资福利支出

532.6

532.6

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

200.3

200.3

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

136.6

136.6

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

60.87

60.87

 

其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

869.5

本年支出合计

869.5

869.5

 

本年支出合计

869.5

869.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

 

 项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

869.5

总计

869.5

869.5

 

总计

869.5

869.5

 

 

2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合 计

869.5

869.5

 

 

 

201

一般公共服务支出

579.6

579.6

 

 

 

20101

人大事务

45.3

45.3

 

 

 

2010101

  行政运行

45.3

45.3

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

321.3

321.3

 

 

 

2010301

  行政运行

321.3

321.3

 

 

 

20106

财政事务

1

1

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

1

1

 

 

 

20129

群众团体事务

0

0

 

 

 

2012901

  行政运行

0

0

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

12

12

 

 

 

2013101

  行政运行

12

12

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

63.33

63.33

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

63.33

63.33

 

 

 

2070404

  广播

63.33

63.33

 

 

 

208

社会保障和就业支出

63.33

63.33

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

63.33

63.33

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

63.33

63.33

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

82.5

82.5

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

82.5

82.5

 

 

 

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

82.5

82.5

 

 

 

213

农林水支出

200

200

 

 

 

21301

农业

180

180

 

 

 

2130104

  事业运行

180

180

 

 

 

21307

农村综合改革

20

20

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

20

20

 

 

 

221

住房保障支出

60.87

60.87

 

 

 

22102

住房改革支出

60.87

60.87

 

 

 

2210201

  住房公积金

60.87

60.87

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合   计

869.5

 

 

301

工资福利支出

532.6

 

 

30101

  基本工资

203.5

 

 

30102

  津贴补贴

198.8

 

 

30103

  奖金

5

 

 

30104         

其他社会保障缴费

118.3

 

 

30105

  伙食补助费

7

 

 

302

商品和服务支出

200.3

 

 

30201

  办公费

51

 

 

30202

  印刷费

5

 

 

30206

电费

11

 

 

30212

维修(护)费

96.7

 

 

30214

会议费

5

 

 

30216

公务接待费

6

 

 

30223

公务用车运行维护费

2.1

 

 

30224

其他交通费用

23.5

 

 

303

对个人和家庭的补助

136.6

 

 

30302

退休费

60.23

 

 

30305

生活补助

13.5

 

 

30310

生产补贴

2

 

 

30311

住房公积金

60.87

 

 

 

2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

13.1

 

2.1

2.1

 

6

 5

 

 

 

备注:车辆费用为维修费0,8;燃料费1.1;其他费用0.2,全年共接待225批次,累计人数达2232人

 

 

 

 

2018年政府性基金预算支出情况表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

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