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XXGK/2018-5307
发布机构 绥德县政务服务中心 发布日期 2018-05-17 11:25
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绥德县政务服务中心 2017年预算执行情况和2018年预算公开情况

绥德县政务服务中心 2017年预算执行情况和2018年预算公开情况
发布时间:2018-05-17 11:25  来源:网站原创  浏览次数:
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一、 部门情况说明

(一)单位基本情况

绥德政务服务中心为县政府办公室隶属事业单位,是一个全额财政供养单位,编制11名,单位现有14人。服务大厅面积8000平方米(其中地下负一层停车场面积3000余平方米),设置窗口126个,入驻窗口工作人员298名。

(二)部门的主要职责

制定规范县政务服务中心业务运行和人员管理的规章制度、管理办法,并组织实施;负责协调进入县政务服务中心的部门和项目的确定、调整;负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调;负责对进驻县政务服务中心的部门窗口及其工作人员进行管理和考核;负责对进入县政务服务中心的服务项目进行管理;组织各部门窗口规范、高效、优质服务,并提供法律、法规及政策咨询;负责受理服务对象对部门窗口及其工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉;负责乡镇便民服务中心和社区服务中心网络建设;负责服务中心办公大楼物业管理。

(三)部门预算收支编制的相关依据

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规,充分体现国家有关方针政策。

2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据,预算结果与客观实际尽可能相符。

3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则,根据现行财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。

5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

(四)“三公”经费增减变化说明

2017年我单位“三公” 经费支出0.7501万元,较2016年下降7.1953万元。变化的原因主要是培训费与会议费的减少。 2018年“三公”经费预算为8万元,较2017年“三公”经费预算减少1万元。

(五)部门预决算情况说明

2017年决算增减情况说明:2017年一般公共预算拨款收入和支出完成874.2万元,较2016年增加134万元,增长1.18倍,主要原因是更换窗口工作人员服装费及政务服务平台建设费的增加,全年收支平衡。

2018年预算增减情况说明:全年一般公共预算拨款收入和支出预计689.2万元,较上年874.2万元减少185万元,下降21%,下降的主要原因是2017年有窗口工作人员服装费专项预算,而2018年没有此项预算。全年支出全部为基本支出预算(主要包括单位日常公用经费:办公费,取暖费,印刷费、物业管理费、水电费、网络费用、12345平台建设费等),收支平衡。

(六)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费874.2万元,2018年机关运行经费预计为689.2万元,较2017年减少185万元,减少的主要原因是2017年政务平台建设费预算为240万元,而2018没有此项专项预算。

(七)政府采购情况说明

2018年我单位无采购支出预算;2017年无采购支出。

(八)国有资产占用情况

资产总额174.32931万元,其中流动资产151.46591万元,占86.88%,固定资产22.8634万元,占比13.12%。其中:通用设备12.6868万元,办公家具10.1766万元。

(九)预算绩效管理情况说明

我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评,由于我单位无相关项目支出,因此暂时未开展绩效目标评审工作。

(十)专业名词解释

1、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)政府性基金收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

(十二)国有资本经营预算收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

二、2017年收支决算表和2018年预算表

 

 

(一)2017年收支决算表

2017年部门汇总决算表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

874.20 

一、一般公共服务支出

874.20 

一、基本支出

874.20 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

874.20 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本和项目支出合计

874.20 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

874.20

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

874.20 

本年支出合计

874.20 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

874.20 

总计

874.20 

 

2017年收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

874.20 

一、一般公共服务支出

874.20 

一、基本支出

874.20 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

874.20 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本和项目支出合计

874.20 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

874.20

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

874.20 

本年支出合计

874.20 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

874.20 

总计

874.20 

 

2017年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

合  计

874.20

874.20

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

874.20

874.20

 

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

 

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

 

 

 

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

 

 

 

 

 

 

20102

政协事务

 

 

 

 

 

 

2010201

  行政运行

 

 

 

 

 

 

2010203

  机关服务

 

 

 

 

 

 

2010204

  政协会议

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

874.20

874.20

 

 

 

 

2010301

  行政运行

874.20

874.20

 

 

 

 

2010303

  机关服务

 

 

 

 

 

 

2010304

  专项服务

 

 

 

 

 

 

......

  .......

 

 

 

 

 

 

2017年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合  计

874.20

874.20

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

874.20

874.20

 

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

 

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

 

 

 

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

 

 

 

 

 

 

20102

政协事务

 

 

 

 

 

 

2010201

  行政运行

 

 

 

 

 

 

2010203

  机关服务

 

 

 

 

 

 

2010204

  政协会议

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

874.20

874.20

 

 

 

 

2010301

  行政运行

874.20

874.20

 

 

 

 

2010303

  机关服务

 

 

 

 

 

 

2010304

  专项服务

 

 

 

 

 

 

......

  ........

 

 

 

 

 

 


2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算

政府性基金

项目(按支出性质和经济分类)

一般公共预算

政府性基金

一、一般公共预算财政拨款

874.20 

一、一般公共服务支出

874.20 

874.20 

 

一、基本支出

874.20 

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

874.20 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

工资福利支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

874.20

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

874.20 

本年支出合计

874.20

874.20

 

本年支出合计

874.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

 

 项目出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

874.20

总计

874.20

874.20

 

总计

874.20

 

2017年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

201

一般公共服务支出

874.20

874.20

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

 

 

 

 

 

20102

政协事务

 

 

 

 

 

2010201

  行政运行

 

 

 

 

 

2010203

  机关服务

 

 

 

 

 

2010204

  政协会议

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

874.20

874.20

 

 

 

2010301

  行政运行

874.20

874.20

 

 

 

2010304

  专项服务

 

 

 

 

 

......

.........

 

 

 

 

 

.....

.......

 

 

 

 

 

......

 .......

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

单位:万元 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合   计

874.20

 

 

302

商品和服务支出

874.20

 

 

30201

  办公费

26.48669

 

 

30202

  印刷费

10.73564

 

 

30205

  水费

9.90

 

 

30206

  电费

40.00

 

 

30208

  取暖费

50.00

 

 

30209

物业管理费

303.0802

 

 

30211

  差旅费

1.5326

 

 

30213

  维修(护)费

35.0042

 

 

30214

  租赁费

0.994

 

 

30216

培训费

0.7025

 

 

30217

  公务接待费

0.0476

 

 

30226

劳务费

2.856

 

 

30239

其他交通费用

0.56

 

 

30298

宣传费

1.00

 

 

30299

其他商品和服务支出

391.30057

 

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

                          单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

0.7501

0

0

0

0

0.0476

0 

 0.7025

 

 

无财政拨款安排的三公经费支出,也无其他资金的三公经费支出

 

 

 

 

 

2017年政府性基金预算收支表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支                             出

 

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

 

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

0.00

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

0

 

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

 

 

2017年国有资本经营收支情况表

 

单位:万元

 

预算科目

预算数

预算科目

预算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0

 

 

 

 

(二)2018年收支预算表

2018年部门汇总预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

689.20

一、一般公共服务支出

689.20

一、基本支出

689.20

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

689.20 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本和项目支出合计

689.20 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

689.20

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

689.20 

本年支出合计

689.20 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

689.20 

总计

689.20 

 

2018年收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

689.20

一、一般公共服务支出

689.20

一、基本支出

689.20

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

689.20 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本和项目支出合计

689.20 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

689.20

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

689.20 

本年支出合计

689.20 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

689.20 

总计

689.20 

 

 

2018年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

其他收入

 

合  计

689.20

689.20

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

689.20

    689.20

 

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

 

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

 

 

 

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

 

 

 

 

 

 

20102

政协事务

 

 

 

 

 

 

2010201

  行政运行

 

 

 

 

 

 

2010203

  机关服务

 

 

 

 

 

 

2010204

  政协会议

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

689.20

689.20

 

 

 

 

2010301

  行政运行

689.20

689.20

 

 

 

 

2010303

  机关服务

 

 

 

 

 

 

2010304

  专项服务

 

 

 

 

 

 

2018年支出总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合  计

689.20

689.20

 

 

 

201

一般公共服务支出

689.20

689.20

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

 

 

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

 

 

 

 

 

20102

政协事务

 

 

 

 

 

2010201

  行政运行

 

 

 

 

 

2010203

  机关服务

 

 

 

 

 

2010204

  政协会议

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

689.20

689.20

 

 

 

2010301

  行政运行

689.20

689.20

 

 

 

2010303

  机关服务

 

 

 

 

 

2010304

  专项服务

 

 

 

 

 


2018年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

一般公共预算

政府性基金

项目(按支出性质和经济分类)

一般公共预算

政府性基金

一、一般公共预算财政拨款

689.20 

一、一般公共服务支出

689.20

 

一、基本支出

689.20

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

  人员经费

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

  日常公用经费

689.20

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

 

 

工资福利支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

商品和服务支出

689.20

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

其他支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

689.20 

本年支出合计

689.20

 

本年支出合计

689.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 基本支出结转

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

689.20

总计

689.20

 

总计

689.20

 

2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合 计

689.20

689.20

 

 

201

一般公共服务支出

689.20

689.20

 

 

20101

人大事务

 

 

 

 

2010101

  行政运行

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

 

2010104

  人大会议

 

 

 

 

20102

政协事务

 

 

 

 

2010201

  行政运行

 

 

 

 

2010203

  机关服务

 

 

 

 

2010204

  政协会议

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

689.20

689.20

 

 

2010301

  行政运行

689.20

689.20

 

 

2010304

  专项服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合   计

689.20

 

 

302

商品和服务支出

 689.20

 

 

30201

  办公费

 16

 

 

30202

  印刷费

 20

 

 

30205

  水费

 10

 

 

30206

  电费

 110

 

 

30208

  取暖费

 100

 

 

30209

  物业管理费

 194

 

 

30214

  租赁费

5

 

 

30299

其他支出

234.20

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

8

0

0

0

0

0.8

0.9

6.3

 

 

无财政拨款安排的三公经费支出,也无其他资金的三公经费支出

 

 

 

 

 

 

 

2018年政府性基金预算收支表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支                             出

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

0.00

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

0

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

 

 

2018年国有资本经营收支情况表

 

单位:万元

 

预算科目

预算数

预算科目

预算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0

 


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