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XXGK/2018-5308
发布机构 绥德县绥惠渠管理所 发布日期 2018-05-17 11:37
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绥德县绥惠渠管理所2017年决算执行情况和2018年预算

绥德县绥惠渠管理所2017年决算执行情况和2018年预算
发布时间:2018-05-17 11:37  来源:网站原创  浏览次数:
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绥德县绥惠渠管理所2017年决算执行情况和2018年预算

 

一、部门情况说明

(一)单位基本情况

事业单位,经费供给方式为全额财政拨款,实有在职30人,退休8人,遗属4人。

机构设置情况:现有编制29名,实有在职人数30人,所长1名,副所长2名,科员1人,助工2人,技师14人,高级工8人,中级工6人。

(二)部门的主要职责

农田水利灌溉管理。         

(三)部门预算收支编制的相关依据

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规,充分体现国家有关方针政策。

2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据,预算结果与客观实际尽可能相符。

3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则,根据现行财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。

5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

(四)“三公”经费增减变化说明

2017年我单位租车0.6万元“三公” 经费支出,较2016年增加0.6万元。 2018年车辆费用0.6万元“三公”经费。

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费。

(五)部门预决算情况说明

2017年决算增减情况说明:2017年一般公共预算拨款收入和支出完成350.5万元,较2016年增加73.8万元,其中:基本支出230.5万元(主要包括在职人员全年工资,津贴,医保,生育保险,退休工资,取暖费,降温费等;日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费等),项目支出120万元(抗洪抢险专项资金),全年收支平衡。

2018年预算增减情况说明:全年一般公共预算拨款收入和支出预计327万元,较上年350.5万元减少23.5万元,减少的主要原因是未安排项目。全年支出全部为基本支出预算(主要包括在职人员全年工资,津贴,医保,生育保险,退休工资,取暖费,降温费等;单位日常公用经费主要包括办公费,差旅费,电话费等),收支平衡。

(六)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费4.5万元, 2018年机关运行经费预计为21万元,较2017年增加16.5万元,主要原因是受7.26洪灾影响增加了办公、培训、差旅、其他交通等费用

(七)政府采购情况说明

2018年我单位无采购支出预算;2017年无采购支出。

(八)国有资产占用情况

资产总额222.7万元,其中流动资产21.4万元,固定资产201.3万元,通用设备201.3万元。

(九)预算绩效管理情况说明

我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评,由于我单位无相关项目支出,因此暂时未开展绩效目标评审工作。

(十)专业名词解释

1、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)政府性基金收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

(十二)国有资本经营预算收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

二、2017年收支决算表和2018年预算表

 

(一)2017年收支决算表

2017年部门汇总决算表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

350.5

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

230.5 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

226

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

4.5

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

120 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

120 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38.8

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.1

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

298.5

基本和项目支出合计

350.5 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

174.1

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

124.5

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

51.9

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

7.1

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

350.5

本年支出合计

350.5 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

350.5

总计

350.5 

 

 

2017年收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

350.5 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

230.5

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

226

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

4.5

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

120

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

120

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38.8

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.1

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

298.5

基本和项目支出合计

350.5

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

174.1

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

124.5

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

51.9

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

7.1

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

350.5 

本年支出合计

350.5 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

350.5 

总计

350.5 

 

2017年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

合  计

350.5

350.5

 

 

 

 

213

农林水支出

298.5

298.5

 

 

 

 

21303

水利

298.5

298.5

 

 

 

 

2130304

  水利行业业务管理

178.5

178.5

 

 

 

 

2130306

 水利工程运行与维护

120

120

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.8

38.8

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

38.8

38.8

 

 

 

 

2080502

  归口管理的事业单位离退休

38.8

38.8

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

 

 

 

 

 

 

2081503

  自然灾害灾后重建补助

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.1

6.1

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.1

6.1

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

6.1

6.1

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.1

7.1

 

 

 

 

22102

住房保障支出

7.1

7.1

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.1

7.1

 

 

 

 

2017年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合  计

350.5

230.5

120

 

 

 

213

农林水支出

298.5

178.5

120

 

 

 

21303

水利

298.5

178.5

120

 

 

 

2130304

  水利行业业务管理

178.5

178.5

 

 

 

 

2010306

  水利工程运行与维护

120

 

120

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.8

38.8

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

38.8

38.8

 

 

 

 

2080502

  归口管理的事业单位离退休

38.8

38.8

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

 

 

 

 

 

 

2081503

  自然灾害灾后重建补助

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.1

6.1

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.1

6.1

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

6.1

6.1

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.1

7.1

 

 

 

 

22102

住房保障支出

7.1

7.1

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.1

7.1

 

 

 

 


2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算

政府性基金

项目(按支出性质和经济分类)

一般公共预算

政府性基金

一、一般公共预算财政拨款

350.5

一、一般公共服务支出

 

 

 

一、基本支出

230.5

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

226

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

4.5

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

120

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

120

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38.8

38.8

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.1

6.1

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

350.5

 

 

十二、农林水支出

298.5

298.5

 

工资福利支出

174.1

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

124.5

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

51.9

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

7.1

7.1

 

其他支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

350.5

本年支出合计

350.5

350.5

 

本年支出合计

350.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

 

 项目出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

350.5

总计

350.5

350.5

 

总计

350.5

 

2017年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合 计

350.5

230.5

120

 

 

213

农林水支出

178.5

178.5

120

 

 

21303

水利

178.5

178.5

120

 

 

2130304

水利行业业务管理

178.5

178.5

 

 

 

2010306

  水利工程运行与维护

120

 

120

 

 

208

社会保障和就业支出

38.8

38.8

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

38.8

38.8

 

 

 

2080502

  归口管理的行政单位离退休

38.8

38.8

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

 

 

 

 

 

2081503

  自然灾害灾后重建补助

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.1

6.1

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.1

6.1

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

6.1

6.1

 

 

 

221

住房保障支出

7.1

7.1

 

 

 

22102

住房保障支出

7.1

7.1

 

 

 

2210201

  住房公积金

7.1

7.1

 

 

 

2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

单位:万元 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合   计

230.5

 

 

301

工资福利支出

174.1

 

 

30101

  基本工资

94

 

 

30102

  津贴补贴

74

 

 

30103

  奖金

 

 

 

30104

  其他社会保障缴费

6.1

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

4.5

 

 

30201

  办公费

3.9

 

 

30202

  印刷费

 

 

 

30207

  邮电费

 

 

 

30211

  电费

 

 

 

30216

  劳务费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30239

其他交通费用

0.6

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

51.9

 

 

30302

  退休费

38.8

 

 

30305

  生活补助

6

 

 

30311

  住房公积金

7.1

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

                          单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

0.6

0

0.6

0.6

0

0

0 

 

 

 

无财政拨款安排的三公经费支出,也无其他资金的三公经费支出

 

 

 

 

2017年政府性基金预算收支表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支                             出

 

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

 

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

0.00

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

 

 

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

 

 

2017年国有资本经营收支情况表

 

单位:万元

 

预算科目

预算数

预算科目

预算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0

 

 

 

 

(二)2018年收支预算表

2018年部门汇总预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

327

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

327

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

306

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

21

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

51

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24.3

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

228

基本和项目支出合计

327

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

306

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

21

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

23.7

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

327 

本年支出合计

327 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

327 

总计

327

 

2018年收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

327

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

327

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

306 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

21 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

51

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24.3

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

228

基本和项目支出合计

327

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

306

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

21

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

23.7

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

327

本年支出合计

327 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

327

总计

327 

 

 

2018年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

其他收入

 

合  计

327

327

 

 

 

 

213

农林水支出

228

228

 

 

 

 

21303

水利

228

228

 

 

 

 

2130304

  水利行业业务管理

228

228

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51

51

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

51

51

 

 

 

 

2080502

  归口管理的事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.5

36.5

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.5

14.5

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.3

24.3

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

24.3

24.3

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

24.3

24.3

 

 

 

 

221

住房保障支出

23.7

23.7

 

 

 

 

22102

住房保障支出

23.7

23.7

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

23.7

23.7

 

 

 

 

2018年支出总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合  计

327

327

 

 

 

213

农林水支出

228

228

 

 

 

21303

水利

228

228

 

 

 

2130304

水利行业业务管理

228

228

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51

51

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

51

51

 

 

 

2080502

  归口管理的事业单位离退休

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.5

36.5

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.5

14.5

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.3

24.3

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

24.3

24.3

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

24.3

24.3

 

 

 

221

住房保障支出

23.7

23.7

 

 

 

22102

住房保障支出

23.7

23.7

 

 

 

2210201

  住房公积金

23.7

23.7

 

 

 


2018年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

一般公共预算

政府性基金

项目(按支出性质和经济分类)

一般公共预算

政府性基金

一、一般公共预算财政拨款

327

一、一般公共服务支出

 

 

一、基本支出

327

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

  人员经费

306

 

 

 

三、国防支出

 

 

  日常公用经费

21

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

51

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24.3

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

支出经济分类

327

 

 

 

十二、农林水支出

228

 

工资福利支出

306

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

商品和服务支出

21

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

23.7

 

其他支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

327

本年支出合计

 

 

本年支出合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 基本支出结转

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

327

总计

327

 

总计

327

 

2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合 计

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

 

21303

水利

 

 

 

 

2130304

水利行业业务管理

 

 

 

 

2010399

  其他支出

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

2080502

  归口管理的事业单位离退休

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

22102

住房保障支出

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合   计

327

 

 

301

工资福利支出

306

 

 

30101

  基本工资

139

 

 

30102

  津贴补贴

68

 

 

30103

  奖金

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.5

 

 

30109

  职业年金缴费

14.5

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

24.3

 

 

30113

  住房公积金

23.7

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

21

 

 

30201

  办公费

4.4

 

 

30202

  印刷费

 

 

 

30207

  邮电费

 

 

 

30211

  电费

 

 

 

30299

  其他支出

16

 

 

30231

  公务用车运行维护费

0.6

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

0..6

0

0.6

0.6

0

0

0 

0 

 

 

无财政拨款安排的三公经费支出,也无其他资金的三公经费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年政府性基金预算收支表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支                             出

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

0.00

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

0

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

 

 

2018年国有资本经营收支情况表

 

单位:万元

 

预算科目

预算数

预算科目

预算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0

 

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