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XXGK/2018-5488
发布机构 2018年度绥德县中小学生综合实践学校 发布日期 2018-05-23 17:27
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2018年度绥德县中小学生综合实践学校 财政预(决)算和“三公”经费预(决)算公开情况

2018年度绥德县中小学生综合实践学校 财政预(决)算和“三公”经费预(决)算公开情况
发布时间:2018-05-23 17:27  来源:网站原创  浏览次数:
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2018年度绥德县中小学生综合实践学校

财政预(决)算和“三公”经费预(决)算公开情况

 

一、绥德县中小学生综合实践学校财政预算说明

(一)单位基本情况

事业单位,经费供给方式为全额财政拨款,实有在职1人。

机构设置情况:现有编制25名,实有在职人数1人,校长1名。

(二)、主要职责

全面贯彻党和国家的教育方针,认真执行国家、省、市教育方面法律和方针、政策,按照教育规律办学,努力对学生进行综合实践及体验活动。

1、开展爱国主义教育基地学习活动。

2、开展综合实践教育基地体验活动。

3、开展社会(社区)服务和调查活动。

4、开展农村社会实践活动。

5、开展中小学生军政训练。

6、开展走出校园、走进大自然体验活动。

(三)2018年度主要工作任务及目标

一、关于教师队伍建设

教师本身的素质决定着一所学校的命运,而学校的发展与否,发展快慢取决于教师的综合素质。关于教师队伍建设,2018年学校将协助配合教育局做好以下工作。

第一步、组建校领导班子成员。

学校要发展,班子是关键。一个好的领导班子,是办好一所学校的前提和保证,学校积极配合县教育局组建好学校领导班子。

第二步、调配合适的教师队伍。

综合实践学校课程是跨学科、跨领域、跨行业的课程,这就要求学校选聘教师要结合学校课程特点,建设一支素质够强,能够适应综合实践课程发展需要的教师队伍。

第三步、组织教师队伍培训,加强教师创新能力的培养。

二、关于课程建设

综合实践课程把握“求所用,不求所有”,“基于实践、基于能力、依托工具,创新思考”的原则,学校对原有课程进一步全面化、精细化。

1、结合场馆、实践活动室,对原有课程进一步完善,对每一项实践活动课程要形成完整的教材体系,每一项课程要有目标、有设计、有过程、有评价、有反思。

2、进一步研发新的实践课程,利用互联网的优势,对于社会热点,高端科技,结合我县的各种资源,开发适合于我县我校的实践课程。

3、把开发好的课程,按主题教育课程,实践课程,生活体验课程,体能拓展课程,军事体验课程五大类汇编成学校的实践教材。

三、关于学校项目建设

学校的硬件设施是一所好学校的基本保障,我校在新的一年里,配合协助教育局继续实施完善以下项目。

1、综合实训楼内场馆设施设备的建设,每个场馆、活动室设施设备安装、调试落实到教师个人,让教师体验、感悟各个场馆的功能,且会运用。

2、学校餐厅建设。

3、学校窑洞的维修改造,校园管网的建设。

4、学校军事体验区、综合运动场的建设。

5、学校多功能演艺厅的建设。

6、学校排水、排污系统工程建设。

2018年,是党的十九大胜利召开后的第一年,让综合实践学校乘着党的政策的春风,迎难而上,砥砺前行,行走在建设美好的综合实践学校的路上。

绥德县中小学生综合实践学校,立足绥德,面向全国,主动适应新课程改革和素质教育发展需要,开拓创新,以学校建设为基础,以改革为动力,以党建工作为保障,积极发展学校规模,突出学校特色,发挥学校示范辐射作用,坚持“规模、结构、特色、内涵”协调发展,为绥德教育再添辉煌,为绥德人民递交一份满意答卷。

(四)部门预算收支编制的相关依据

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规,充分体现国家有关方针政策。

2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现部门职能为依据,预算结果与客观实际尽可能相符。

3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则,根据现行财务规则的有关规定,统筹安排各项资金,保证当年预算收支平衡。

5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

(五)“三公”经费增减变化说明

无因公出国和公务用车,2016年公务接待预算数1万元,实际费用0.1万元,2017年公务接待预算数为0.5万元,实际费用是0元,2018年预算公务接待为0.5万元,我单位认真贯彻《绥德县党政机关公务接待管理办法》,坚决杜绝铺张浪费和超标准接待及违规接待,落实上级文件要求规定。

(六)部门预决算情况说明

2017年决算增减情况说明:2017年一般公共预算拨款收入和支出完成27.24万元,较2016年增加7.88万元,主要原因是2017年学校还在建设阶段,办公等消耗相对较小,全年收支平衡。

2018年预算增减情况说明:全年一般公共预算拨款收入和支出预计90万元,较上年27.24万元增加62.76万元,增加230%,增加的主要原因是2018年我校进入建设收尾阶段,学校配套设施采购及教师培训等急需进行。

(七)政府采购情况说明

2018年我单位无采购支出预算;2017年无采购支出。

(八)国有资产占用情况

资产总额6.9万元,其中流动资产1.9万元,占27.53%,固定资产5万元,占比72.46%。

(九)预算绩效管理情况说明

我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评,由于我单位无相关项目支出,因此暂时未开展绩效目标评审工作。

(十)专业名词解释

1、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)政府性基金收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

(十二)国有资本经营预算收支情况说明

我单位无此项收支,空表公示。

 

 

二、部门收支决算表

 

2017年收支总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

 

一、财政拨款收入

27.24

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

27.24

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

11.64

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

15.60

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

 

四、经营收入

 

五、教育支出

25.84

    基本建设类项目

 

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.3

四、经营支出

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本和项目支出合计

27.24

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

11.64

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

15.60

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1.1

 其他资本性支出

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入合计

27.24

本年支出合计

27.24

 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

 

    年初结转和结余

0

      交纳所得税

 

 

    基本支出结转

0

      提取职工福利基金

 

 

   项目支出结转和结余

0

      转入事业基金

 

 

    经营结余

0

      其他

 

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

 

      经营结余

 

 

总计

27.24

总计

27.24

 

 

 

2017年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

合  计

27.24

27.24

 

 

 

 

 

205

教育支出

25.84

25.84

 

 

 

 

20502

普通教育

25.84

25.84

 

 

 

 

2050202

小学教育

25.84

25.84

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.3

0.3

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.3

0.3

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

0.3

0.3

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.1

1.1

 

 

 

 

22102

住房保障支出

1.1

1.1

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1.1

1.1

 

 

 

 

2017年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合  计

27.24

27.24

 

 

 

 

205

教育支出

25.84

25.84

 

 

 

 

20502

普通教育

25.84

25.84

 

 

 

 

2050202

小学教育

25.84

25.84

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.3

0.3

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.3

0.3

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

0.3

0.3

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.1

1.1

 

 

 

 

22102

住房保障支出

1.1

1.1

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1.1

1.1

 

 

 

 

 

 

2017年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

支出

 

项目

决算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算

政府性基金

项目(按支出性质和经济分类)

一般公共预算

政府性基金

 

一、一般公共预算财政拨款

27.24

一、一般公共服务支出

 

 

 

一、基本支出

27.24

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

  人员经费

11.64

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

  日常公用经费

15.60

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

25.84

 

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.3

0.3

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

支出经济分类

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

工资福利支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1.1

1.1

 

其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

27.24

本年支出合计

27.24

27.24

 

本年支出合计

27.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 

 基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

 

 项目出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

27.24

总计

 

 

 

总计

27.24

 

 

 

 

2017年一般公共决算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合 计

27.24

27.24

 

 

 

205

教育支出

25.84

25.84

 

 

 

2050202

普通教育

25.84

25.84

 

 

 

2050202

小学教育

25.84

25.84

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.3

0.3

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.3

0.3

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

0.3

0.3

 

 

 

221

住房保障支出

1.1

1.1

 

 

 

22102

住房保障支出

1.1

1.1

 

 

 

2210201

  住房公积金

1.1

1.1

 

 

 

 

2017  一般公共预算

财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 单位:万元

 

科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

11.64

 

30101

  基本工资

9.60

 

30103

  奖金

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

30199

  其他工资福利支出

2.04

 

302

商品和服务支出

15.60

 

30201

  办公费

2.4

 

303

30206

电费

 

 

 1.67

30211

差旅费

0.82

 

32016

培训费

0.60

 

30217

公务接待费

 

 

30225

专用燃料费

0.1

 

30298

宣传费

0.5

 

30299

其他商品和服务支出

11.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

                          单位:万元

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

0

0

0

0

0

0

0 

0.6

 

 

 

 

 

2017年政府性基金预算收支表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支                             出

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

0.00

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

0

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0.00

 

 

2017年国有资本经营收支情况表

 

单位:万元

 

预算科目

决算数

预算科目

决算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0

(二)2018年收支预算表

2018年单位汇总预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

90

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

90

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

14.8

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

75.2

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

73.7 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.3

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本和项目支出合计

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

90

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

14.8

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

75.2

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1.2 

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

90 

本年支出合计

90

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

90 

总计

90

 

 

2018年收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

90

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

90

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

    人员经费

14.8

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

75.2

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

73.7 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.3

五、对附属单位补助

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本和项目支出合计

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 工资福利支出

90

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 商品和服务支出

14.8

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 对个人和家庭的补助

75.2

 

 

十六、金融支出

 

 对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

1.2

 其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

90 

本年支出合计

 

用事业基金弥补收支差

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

    基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

   项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

    经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

 

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

总计

90 

总计

90

 

 

 

2018年收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

其他收入

 

合  计

90

90

 

 

 

 

205

教育支出

73.7

73.7

 

 

 

 

20502

普通教育

73.7

73.7

 

 

 

 

2050202

小学教育

73.7

73.7

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.3

0.3

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.3

0.3

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

0.3

0.3

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.2

1.2

 

 

 

 

22102

住房保障支出

1.2

1.2

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1.2

1.2

 

 

 

 

2018年支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合  计

90

90

 

 

 

 

205

教育支出

73.7

73.7

 

 

 

 

20502

普通教育

73.7

73.7

 

 

 

 

2050202

小学教育

73.7

73.7

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.3

0.3

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.3

0.3

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

0.3

0.3

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.2

1.2

 

 

 

 

22102

住房保障支出

1.2

1.2

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1.2

1.2

 

 

 

 

 

2018年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

支出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

一般公共预算

政府性基金

项目(按支出性质和经济分类)

一般公共预算

政府性基金

 

一、一般公共预算财政拨款

90

一、一般公共服务支出

 

 

一、基本支出

90

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

二、外交支出

 

 

  人员经费

14.8

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

  日常公用经费

75.2

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

二、项目支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

73.7

 

基本建设类项目

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

行政事业类项目

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.3

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

支出经济分类

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

工资福利支出

90

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

商品和服务支出

14.8

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

对个人和家庭的补助

75.2

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

债务利息支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

基本建设支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1.2

 

其他支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

90

本年支出合计

90

 

本年支出合计

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  基本支出结转

 

 

 基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金财政拨款

 

  项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

90

总计

 

 

总计

 

90

 

2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

对附属单位补助支出

 

 

合  计

90

90

 

 

 

 

 

205

20502

2050202

210

21011

2101102

221

22102

2210201

 

教育支出

73.7

73.7

 

 

 

 

 

20502

普通教育

73.7

73.7

 

 

 

 

 

2050202

小学教育

73.7

73.7

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.3

0.3

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.3

0.3

 

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

0.3

0.3

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.2

1.2

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

1.2

1.2

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

1.2

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)


 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
(按支出经济分类)

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合            计

90

 

 

 

301

工资福利支出

14.8

 

 

30101

基本工资

11.69

 

 

301103

奖励工资

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.86

 

 

30109

职业年金缴费

0.75

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

0.5

 

 

30179

临时工工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

45

 

 

30201

办公费

15

 

 

30206

电费

2.5

 

 

30211

差旅费

2.5

 

 

32016

培训费

9.5

 

 

30217

公务接待费

0.5

 

 

30299

其他商品和服务支出

15

 

 

309

基本建设支出

30.2

 

 

30902

办公设备购置

18

 

 

30999

其他基本建设支出

12.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

 

 

 

 

会议费

培训费

 

 

 

 

小计

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

5

0

0

0

0

0.5

0 

9.5

 

 

 

 

 

 

 

2018年政府性基金预算收支表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支                             出

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、人员经费和公用经费支出

 

 

 

二、文化体育与传媒支出

 

   工资福利支出

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

四、节能环保支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

五、城乡社区支出

 

二、专项业务经费支出

 

 

 

六、农林水支出

 

   工资福利支出

 

 

 

七、交通运输支出

 

   商品和服务支出

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

   对个人和家庭的补助

 

 

 

九、商业服务等支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

十、金融支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一、其他支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二、转移性支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三、债务还本支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

十四、债务付息支出

 

   其他支出

 

 

 

十五、债务发行费用支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

0.00

本年支出合计

 

 

2018年国有资本经营收支情况表

 

单位:万元

 

预算科目

预算数

预算科目

预算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0

 

 

 


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