绥德县崔家湾镇人民政府

2020年部门综合预算

 

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责
    1、贯彻国家和省、市管理的方针政策、法律法规，并组织实施。
    2、承担乡镇级管理的责任。
    3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据。
    4、负责农业综合开发管理工作；指导和推动农村综合改革，承担农村综合改革领导小组的日常工作；指导村级财政、财务管理，监督管理村级财政补助资金；负责村干部报酬的发放管理。
    5、承办县委、县政府交办的其他事项。
    （二）机构设置
    崔家湾镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站和公共事业服务站等九个职能部门。共有编制63 名，其中：行政39名，事业24名；领导职数有：书记1名、纪检书记1名、人大主席1名、镇长1名、副镇长3名、武装部长1名、站长3名；在职78人，其中：行政35人，事业43人。退休20人，遗属补助16人，临时人员2人。政府有小车1辆，有窑洞73孔，平方22 间，占地面积为1770平方米。固定资产总值130.91万元。

二、2020年度部门工作任务

1、贯彻国家和省、市、县相关管理的方针政策、法律法规并组织实施。
    2、承担乡镇级管理的责任。
    3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据。
    4、负责农业综合开发管理工作；指导和推动农村综合改革，承担农村综合改革领导小组的日常工作；指导村级财政、财务管理，监督管理村级财政补助资金；负责村干部报酬的发放管理。
    5、承办县委、县政府交办的其他事项。
    6、全力抓好脱贫攻坚工作，保障全年目标任务圆满完成。
    7、认真完成脱贫攻坚领导小组交办的各项任务，起到协调组织应有的作用，特别是要做好涉农资金的整合和拨付工作。
    8、实施预算绩效管理，将预算绩效逐步融入贯彻到财政预算执行全过程；完善细化预算编制，做到内容精细化、预算全面化、目标绩效化；提高预算执行水平，强化预算约束，提高预算执行的均衡性；加大存量资金盘活力度，减少财政资金结余结转。
    9、不断提高对各项民生工程资金的监督，特别对重大惠民项目要“跟紧盯死”保证不出问题。
    10、严防政府债务风险，贯彻落实省市关于管控和化解地方政府性债务要求，严格债务风险评估和预警，切实加强政府债务管理。
    11、进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上，要守住底线，不踩红线。
    12、认真对照追赶超越目标，积极寻找差距，拿出整改方案，力争做到追赶超越发展。同时不断深化财政体制机制改革。
    13、坚定不移地开展精准脱贫工作，在精准识别的基础上，严格按照县上要求“指哪打哪”，不另搞一套，做到真心帮、安心帮、决心帮，使脱贫工作如期完成。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，为全额预算事业单位，单位人员情况和2019年相比有如下变化。
    2020年崔家湾政府单位构成和人员情况表
  

四、部门人员情况说明

截止2019年年底总编制63名，其中行政编制39名，事业编制24名； 目前实有人员78人，其中行政35人、事业43人，无退休人员（移交社保中心）。                                       

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2020年本单位财政预算收入共计954.65万元，其中：工资福利832.89万元，商品和服务59.40万元（不含专项业务费），对个人和家庭补助39.36万元，专项业务经费23万元，2020年本单位财政预算收入较上年减少64万元，主要原因是专项业务经费的减少。
    2、2020年本单位财政预算支出共计954.65万元，其中：工资福利支出832.89万元，商品和服务支出59.40万元（不含专项业务费），对个人和家庭补助39.36万元，专项业务经费支出23万元，2019年本单位财政预算支出较上年减少64万元，主要原因是专项业务经费支出的减少。

（二）财政拨款收支情况。

1、2020年本单位财政预算收入共计954.65万元，其中：工资福利832.89万元，商品和服务59.40万元（不含专项业务费），对个人和家庭补助39.36万元，专项业务经费23万元，2020年本单位财政预算收入较上年减少64万元，主要原因是专项业务经费的减少。
    2、2020年本单位财政预算支出共计954.65万元，其中：工资福利支出832.89万元，商品和服务支出59.40万元（不含专项业务费），对个人和家庭补助39.36万元，专项业务经费支出23万元，2019年本单位财政预算支出较上年减少64万元，主要原因是专项业务经费支出的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
    2020年一般公共预算拨款支出预计954.65万元，较上年减少64万元，主要原因是专项业务经费支出的减少。
    2、支出按经济分类的明细情况
    2020年当年一般公共预算支出 954.65万元，其中：
    （1）工资福利支出832.89万元，较上年增加120.06万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。
    （2）商品和服务支出59.4万元，较上年增加22.79万元，原因是疫情期间相关费用增加。
    （3）对个人和家庭补助39.36万元，较上年减少69.85万元，原因退休人员移至养老办，相关费用减少。
    （4）专项业务经费支出23万元，较上年减少137万元，原因是项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.1万元，较上年持平。其中因公出国0万元，2019年和2020年本单位均无因公出国经费预算；公务接待费2.2万元，较上年持平；公务用车购置0万元，2019年和2020年本单位均无公务车辆购置经费预算；公务用车维护1.9万元（公务车辆1辆），较上年持平。
    本单位2020年一般公共预算未安排培训费、会议费预算，也无其他资金来源安排的培训费、会议费。
    2020年本单位无2019年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

资产总额130.91万元，其中房屋83.37万元，通用设备37.12万元，专用设备1.36万元，家具、用具等9.06万元。 2020年预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年一般公共预算当年拨款954.65万元。
    2020年本单位无2019年结转列权责发生制核算支出。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排59.40万元，较上年增加22.79万元，主要原因是疫情期间相关费用增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。 3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。  4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  第四部分  公开报表