绥德县崔家湾镇人民政府

2022年部门综合预算

 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责
    1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
    2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    3、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。
    4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。
    5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。
    6、完成上级政府交办的其他事项。
    （二）机构设置

本镇共有 8个下属行政单位、4 个下属事业单位，分别是党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室 、宣传科教文卫办公室、综合执法办公室、财政所、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心。

二、2022年度部门工作任务

2022年，崔家湾镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实省委十三届十次全会、市委四届十一次全会、县委十九届二次全会部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，围绕高质量发展主题，延续“党建引领，目标导向，优化提升，重点推进”的“1259”工作思路，具体安排如下：

（一）党建引领

党的全面领导是战胜一切困难和风险的“定海神针”，要强化党建载体，坚持和完善党在经济、社会、产业、民生等各个领域的引领，不断夯实基层党组织基础。加强政治领导，强化思想引领，打造干事创业好班子、担当作为好干部，为推动全镇高质量发展提供根本保证。

（二）两大目标

1、巩固好脱贫攻坚成果。在脱贫攻坚任务完成后，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制。补短板，强弱项，持续巩固脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，加强农村低收入人口常态化帮扶。同时，结合新时代文明实践工作，开展扶智扶志，激发内生动力。

2、落实好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。努力做好过渡期内领导体制、工作体系、发展格局、政策举措、考核机制的调整，确保平稳过渡，有效衔接。按照“十四五”经济社会发展远景目标，结合实际，制定我镇乡村振兴的整体规划，启动试点工作。进一步加大各村基础设施建设力度，优化农村饮水、道路、电力、通信、环卫等基础设施提升改造，提升群众的生活幸福感、获得感和满意度。

（三）五个提升

1、农民收入水平明显提升。根据“十四五”时期“三农”建设目标任务，优化“一横三纵六品”产业布局，增加农村公益岗，积极引导特色劳务产业输出，深化基础性、兜底性民生建设，实现辖区群众多渠道增收。

2、农村人居环境明显提升。按照乡村振兴标准，将农村人居环境卫生要求纳入村规民约，加大环境卫生宣传力度，增加垃圾桶，增设环卫岗位，开展环境卫生集中整治行动，进行人居环境卫生积分制评比，制定积分爱心超市兑换标准，力求有效改善提升村容村貌和人居环境。

3、乡风文明水平明显提升。通过深化新民风建设工作，开展农户人居环境大比拼、机关内卫生流动红旗争夺和十星级文明户评选工作，充分发挥农村“一约四会”、农家书屋和道德讲堂作用，培育和践行社会主义核心价值观，加强群众思想政治建设和公民道德建设，进一步提升乡风文明水平。

4、民生保障质量明显提升。继续深化医疗改革，实现全民参保，切实做好人口服务工作，落实好最低生活保障，加快养老服务体系建设，全力做好食品药品安全监管，高度重视文化事业发展，提高综合文化中心服务水平，不断提升群众幸福感。

5、干部工作作风明显提升。结合“三项机制”，制定《崔家湾镇干部考核管理办法》，常态化抓好干部作风，实行“领导干部责任双落实”制度，夯实“三督查”机制，加强督查督导，采取一季一考核，一月一通报。推进全面从严治党向纵深发展，有效遏制“四风”问题，坚持运用好执纪问责“四种形态”，经常性地开展廉政警示教育，严厉查处镇村干部不作为、慢作为、乱作为等各类违纪行为，力求干部作风进一步提升。

三、九项重点工作。

（一）党建工作。一是落实党委中心组理论学习，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神。二是切实履行全面从严管党治党主体责任，始终把党的政治建设摆在首位，加强党风廉政建设，抓实基层党组织建设。三是进一步深化农村党支部“星级创建，追赶超越”活动，加强村党组织负责人管理和教育，持续做好新任村干部教育，增强村组织战斗力；进一步规范“三会一课”等组织生活，进一步抓好扫黑除恶和新民风建设，促进农村和谐稳定；进一步抓好干部队伍建设和“四支队伍”管理，保证干部清正廉洁，干劲十足。

（二）巩固脱贫攻坚和乡村振兴工作。

今年计划实施红薯种植、猪羊养殖等产业项目28个，就业创业扶贫项目1个，安全饮水、村组道路硬化、产业路、农田水利等基础设施提升项目27个。

（三）发展特色产业工作。

一是为了大力发展红薯产业，投资395万元治理现代机械化作业农田220亩，发展规模化红薯种植业。二是加大红薯育苗产业支持力度，投资395万元实施红薯育苗项目保证优质薯苗供给，投资153.5万元完善新建13座红薯育苗大棚及配套设施建设，新建红薯储存库1座，提升红薯贮藏能力，完善红薯品牌追溯系统，申请沙地红薯地理标志和申报“绥薯1号”品种，建设一体化服务中心，探索红薯深加工，冻干红薯片、红薯干等红薯食品。全年力争开展红薯种植储存技能培训2期，全面促进红薯产业提质增效。三是提升苗木产业。引进苗木新品种，做强苗木嫁接特色劳务产业，形成良好的特色劳务输出口碑。四是大力发展火龙果产业，对纸房沟村现已挂果的火龙果，探索经营管理模式，扩大种植规模。

（四）常态化疫情防控工作。加强外来人员的排查,落实重点人员的管控，确保疫情外不输入，内不扩散。加快健康乡村建设，深入开展爱国卫生运动。年初在做好疫情防控各项措施的同时有序开展农业生产、劳务输出等工作。

（五）平安建设和扫黑除恶工作。做好平安创建工作，落实反邪教、反颠覆、反恐斗争相关要求。深入开展扫黑除恶专项斗争工作，广泛宣传扫黑除恶政策，坚持一月一排查，一月一上报，按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的思路，每月组织镇村两级干部进行一次线索摸排，有效净化辖区内社会风气，保障社会治安稳定。

（六）环境卫生工作。一是加大环境保护和封山禁牧工作的监管力度，增加植树种草面积，持续加大环境卫生整治力度。二是全面落实河长制职责，做好无定河流域的监管治理，同时加强宣传，使“绿水青山也是金山银山”理念深入人心，切实做到改善人居环境，助力乡村振兴。

（七）安全生产和风险防控工作。做好安全生产风险隐患排查工作，夯实安全生产责任，制定镇村一体化风险防控体系和重大隐患直报系统，真正做到防患于未然。

（八）新民风建设和新时代文明实践工作。依托县新时代文明实践中心试点镇建设契机，加快建设村级志愿服务活动场所，整合党建、文化等资源，不断净化社风、民风。结合镇域实际，制定切实可行的新时代文明实践工作计划，常态化、规范化开展志愿服务活动。

（九）旅游文化资源发掘工作。丰富拓展以“四馆一址”为代表的红色文化资源，结合乾坤湾风光、寨则山石绵羊阵、蕲王韩世忠故里、纸房沟古村落等文化元素，逐步打造以绿源AAA级景区为中心的乡村环线旅游线路，带动周边农特产品销售。

三、部门预算单位

绥德县崔家湾镇人民政府部门预算仅包括：绥德县崔家湾镇人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，即绥德县崔家湾镇人民政府本级，与2021年度一致。

 

四、部门人员情况说明

截止 2021 年年底财政系统总编制60名，其中行政编制36名，事业编制24名； 实有在职人员68人，其中公务员36 人、事业人员32人，无离退休人员（移交社保中心）。

 

 

第二部分  收支情况

 

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入970.96万元，其中一般公共预算拨款收入970.96万元，政府性基金拨款收入0万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。2022年本部门财政预算收入较上年度增加16.31万元，增加1.71%，主要原因是人员经费收入变化预算调整。

2022年本部门预算支出970.96万元，其中一般公共预算拨款支出970.96万元，政府性基金拨款支出0万元，事业单位经营支出0.00万元，事业单位经营支出0.00万元，附属单位上缴支出0.00万元，其他支出0.00万元，上年结转支出0.00万元。2022年本部门财政预算支出较上年度减少0.47万元，减少0.48%，主要原因是人员经费支出变化预算调整。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入970.96万元，其中一般公共预算拨款收入970.96万元，政府性基金拨款收入0万元。2022年本部门财政预算收入较上年度减少0.47万元，减少0.48%，主要原因是人员经费收入变化预算调整。

2022年本部门财政拨款支出970.96万元，其中一般公共预算拨款支出970.96万元，政府性基金拨款支出0万元。2022年本部门财政预算支出较上年度减少0.47万元，减少0.48%，主要原因是人员经费支出变化预算调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
 2022年本部门当年一般公共预算拨款支出970.96万元，较上年减少0.47万元，主要原因是人员变化预算调整。   

 2、支出按功能科目分类的明细情况。
  本部门2022年当年一般公共预算支出970.96万元，其中：
    （1）行政运行(2010301)763.94万元，较上年度增加50.54万元，主要原因是人员变化预算调整。
    （2）机关事业单位基本养老保险(2080505)缴费支出75.27万元，较上年减少5.44万元，主要原因是人员变化预算调整。       

（3）机关事业单位职业年金（2080506）缴费支出37.64万元，较上年减少2.72万元，主要原因是人员变化预算调整。
    （4）其他工伤保险(2082702)缴费支出1.22万元，较上年增加0.08万元，主要原因是人员变化预算调整。
    （5）财政对职工基本医疗保险(2101201)基金的补助26.08万元，较上年增加6.87万元，主要原因是人员变化预算调整。
    （6）住房公积金（2210201）60.81万元，较上年减少4.1万元，主要原因是人员变化预算调整。

   

 3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
  2022年本部门当年一般公共预算支出970.96万元，其中：
    工资福利支出（301）895.43万元，较上年增加55.47万元，主要原因是人员新增及工资预算调整。
    商品和服务支出（302）58.6万元，较上年增加6.4万元，主要原因是专项业务预算调整。
    对个人和家庭的补助支出（303）10.93万元，较上年减少21.64万元，主要原因是人员变化预算调整。

资本性支出（310）6.00万元，较上年减少4万元，主要原因是专项业务预算调整。

本部门无 2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
 2022年本部门当年一般公共预算支出970.96万元，其中：
 工资福利支出（501）895.43万元，较上年增加55.47万元，主要原因是人员新增及工资预算调整。
 商品和服务支出（502）58.6万元，较上年增加6.4万元，主要原因是专项业务预算调整。

资本性支出（503）6.00万元，较上年减少4万元，主要原因是专项业务预算调整。

对个人和家庭的补助支出（509）10.93万元，较上年减少21.64万元，主要原因是人员变化预算调整。

本部门无 2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2021年结转的政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2022年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2022年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出3.9万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：1、因公出国（境）经费0万元，2、公务接待费2万元，较上年减少0.2万元；3、公务用车运行费1.9万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。
    2、2022年本部门当年政府性基金安排会议费支出6.5万元，与上年持平。
    3、2022年本部门当年政府性基金安排培训费支出5万元，与上年持平。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有公务用车小轿车1辆，有窑洞36孔，平房45间，占地面积为2320平方米。
    2022年部门预算未安排购置设备

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款854.50万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排64.6万元，较上年增加2.4万元，主要原因是人员变动，预算调整。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。 3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第四部分  公开报表