榆林市绥德县四十里铺镇人民政府

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

               

               

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算总表    

三、支出决算总表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、做好四十里铺镇经济、社会事业全面发展；

 2、做好四十里铺镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。

 3、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

 4、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

 5、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

 6、管理乡镇政府非税收入。

 7、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

 8、按照镇财县管要求，办理好业务，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保乡镇财政收支平衡。

 9、负责乡镇国有资产监督管理工作。

（二）内设机构

四十里铺镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站和公用事业服务站等十个职能单位。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年年底四十里铺镇人民政府总编制104名，其中行政编制56名，事业编制48名； 实有人员128人，其中行政52人、事业76人，无离退休人员（移交社保中心）。

 

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及此项预算

 

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：绥德县四十里铺镇人民政府                                   金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2,696.24	1、一般公共服务支出	936.18
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出
4、上级补助收入		4、公共安全支出
5、事业收入		5、教育支出
6、经营收入		6、科学技术支出
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	21.48
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	174.86
		9、卫生健康支出	21.92
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	1,456.53
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出	85.27
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	2,696.24	本年支出合计	2,696.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	2,696.24	支出总计	2,696.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：绥德县四十里铺镇人民政府                                   金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费
合计		2,696.24	2,696.24
201	一般公共服务支出	936.18	936.18
20101	人大事务	8.11	8.11
2010101	行政运行	8.11	8.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.40	756.40
2010301	行政运行	756.40	756.40
20106	财政事务	33.27	33.27
2010699	其他财政事务支出	33.27	33.27
20129	群众团体事务	17.79	17.79
2012901	行政运行	17.79	17.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.61	120.61
2013101	行政运行	120.61	120.61
207	文化旅游体育与传媒支出	21.48	21.48
20708	广播电视	21.48	21.48
2070804	广播	21.48	21.48
208	社会保障和就业支出	174.86	174.86
20805	行政事业单位离退休	174.86	174.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.90	124.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.96	49.96
210	卫生健康支出	21.92	21.92
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92
213	农林水支出	1,456.53	1,456.53
21301	农业	190.13	190.13
2130104	事业运行	14.06	14.06
2130142	农村道路建设	176.07	176.07
21303	水利	522.60	522.60
2130305	水利工程建设	522.60	522.60
21307	农村综合改革	743.80	743.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	743.80	743.80
221	住房保障支出	85.27	85.27
22102	住房改革支出	85.27	85.27
2210201	住房公积金	85.27	85.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：绥德县四十里铺镇人民政府                                   金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称
合计			2,696.24	2,696.24
201	一般公共服务支出		936.18	936.18
20101	人大事务		8.11	8.11
2010101	行政运行		8.11	8.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		756.40	756.40
2010301	行政运行		756.40	756.40
20106	财政事务		33.27	33.27
2010699	其他财政事务支出		33.27	33.27
20129	群众团体事务		17.79	17.79
2012901	行政运行		17.79	17.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		120.61	120.61
2013101	行政运行		120.61	120.61
207	文化旅游体育与传媒支出		21.48	21.48
20708	广播电视		21.48	21.48
2070804	广播		21.48	21.48
208	社会保障和就业支出		174.86	174.86
20805	行政事业单位离退休		174.86	174.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		124.90	124.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		49.96	49.96
210	卫生健康支出		21.92	21.92
21011	行政事业单位医疗		21.92	21.92
2101101	行政单位医疗		21.92	21.92
213	农林水支出		1,456.53	757.86	698.67
21301	农业		190.13	14.06	176.07
2130104	事业运行		14.06	14.06
2130142	农村道路建设		176.07		176.07
21303	水利		522.60		522.60
2130305	水利工程建设		522.60		522.60
21307	农村综合改革		743.80	743.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		743.80	743.80
221	住房保障支出		85.27	85.27
22102	住房改革支出		85.27	85.27
2210201	住房公积金		85.27	85.27

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：绥德县四十里铺镇人民政府                                    金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,696.24	1、一般公共服务支出	936.18	936.18
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化旅游体育与传媒支出	21.48	21.48
		8、社会保障和就业支出	174.86	174.86
		9、卫生健康支出	21.92	21.92
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出	1,456.53	1,456.53
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、自然资源海洋气象等支出
		19、住房保障支出	85.27	85.27
		20、粮油物资储备支出
		21、灾害防治及应急管理支出
		22、其他支出
本年收入合计	2,696.24	本年支出合计	2,696.24	2,696.24
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
1、一般公共预算财政拨款
2、政府性基金预算财政拨款
收入总计	2,696.24	支出总计	2,696.24	2,696.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：绥德县四十里铺镇人民政府                                 金额单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		2,696.24	1,997.57	1,672.79	324.78	698.67
201	一般公共服务支出	936.18	936.18	818.46	117.72
20101	人大事务	8.11	8.11	8.76
2010101	行政运行	8.11	8.11	8.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.40	756.40	641.28	115.12
2010301	行政运行	756.40	756.40	641.28	115.12
20106	财政事务	33.27	33.27	30.67	2.60
2010699	其他财政事务支出	33.27	33.27	30.67	2.60
20129	群众团体事务	17.79	17.79	17.79
2012901	行政运行	17.79	17.79	17.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.61	120.61	120.61
2013101	行政运行	120.61	120.61	120.61
207	文化旅游体育与传媒支出	21.48	21.48	21.48
20708	广播电视	21.48	21.48	21.48
2070804	广播	21.48	21.48	21.48
208	社会保障和就业支出	174.86	174.86	174.86
20805	行政事业单位离退休	174.86	174.86	174.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.90	124.90	124.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.96	49.96	49.96
210	卫生健康支出	21.92	21.92	21.92
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92	21.92
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	21.92
213	农林水支出	1,456.53	757.86	550.80	207.06	698.67
21301	农业	190.13	14.06	14.06		176.07
2130104	事业运行	14.06	14.06	14.06
2130142	农村道路建设	176.07				176.07
21303	水利	522.60				522.60
2130305	水利工程建设	522.60				522.60
21307	农村综合改革	743.80	743.80	536.74	207.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	743.80	743.80	536.74	207.06
221	住房保障支出	85.27	85.27	85.27
22102	住房改革支出	85.27	85.27	85.27
2210201	住房公积金	85.27	85.27	85.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：绥德县四十里铺镇人民政府                                 金额单位：万元

项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		2696.24	1672.79	1023.45
301	工资福利支出		1,118.05
30101	基本工资		306.37
30102	津贴补贴		379.07
30103	奖金		71.06
30106	伙食补助金		79.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		124.90
30109	职业年金缴费		49.96
30113	住房公积金		85.27
30114	医疗费		21.92
302	商品和服务支出			1,023.45
30201	办公费			10.10
30202	印刷费			1.50
30205	水费			2.00
30206	电费			25.00
30209	物业管理费			3.50
30211	差旅费			6.00
30213	维修费			905.73
30217	公务接待费			12.09
30218	专用材料费			4.00
30226	劳务费			1.00
30239	其他交通费用			52.53
303	对个人和家庭的补助		554.74
30305	生活补助		554.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：绥德县四十里铺镇人民政府                                   金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.1	0.00	5.39	1.86	0.00	1.86	3.32	1.53
决算数	11.9	0.00	2.12	3.58	0.00	3.58	3.30	2.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：绥德县四十里铺镇人民政府                                    金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度一般公共预算拨款收入2696.24万元，支出决算数为2696.24万元，比上年减少546.54万元，主要原因是减少项目预算。

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2696.24万元，其中：财政拨款收入2696.24万元，占收入100%。

 

三、支出决算情况说明 

2019年支出合计2696.24万元，其中：基本支出1997.57万元，占支出74%；项目支出698.67万元，占26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年财政拨款收入、支出总计2696.24万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少546.54 万元，减少20%，主要原因是减少项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出2696.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少546.54万元，减少20%，主要原因是减少项目预算。

 

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年决算拨款支出2696.24万元其中：一般公共服务支出936.18万元，文化体育与传媒支出21.48万元，社会保障和就业支出174.86万元，医疗卫生与计划生育支出21.92万元，农林水支出1456.53万元，住房保障支出85.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2696.24万元，包括：人员经费支出1672.79万元和公用经费支出1023.45万元。

人员经费1672.79万元，主要包括基本工资306.37万元、津贴补贴379.07万元、奖金71.06万元、伙食补助金79.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.9万元、职业年金缴费49.96万元、住房公积金85.27万元、医疗费21.92万元、生活补助554.74万元。

公用经费1023.45万元，主要包括办公费10.1万元、印刷费1.5万元、水费2万元、电费25万元、物业管理费3.5万元、差旅费6万元、维修费905.73万元、公务接待费12.09万元、专用材料费4万元、劳务费1万元、其他交通费用52.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为12.1万元，支出决算为11.9万元，完成预算的98%。决算数较预算数减少0.2万元，主要因为继续严格执行八项规定，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.58万元，占30%；公务接待费支出决算2.12万元，占18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为1.86万元，支出决算为3.58万元，完成预算的192%，决算数较预算数增加1.72万元，主要原因是有上年未报账及车辆老化维修增多等。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待51批次，583人次，预算为5.39万元，支出决算为2.12万元，完成预算的39%，决算数较预算数减少3.27万元，主要原因是继续严格执行八项规定，缩减接待人次，降低开支。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为1.53万元，支出决算为2.9万元，完成预算的189%，决算数较预算数增加1.37万元，主要原因是业务需要培训增多。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为3.32万元，支出决算为3.3万元（如，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是严格执行上级文件规定，缩减会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

本部门无财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门无财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为190.5万元，支出决算为324.78万元，完成预算的*170%。决算数较预算数增加134.28万元，主要原因是增加专项运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。