四十里铺镇人民政府2020年单位综合预算

第一部分   单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位的主要职责

1、做好四十里铺镇经济、社会事业全面发展；

 2、做好四十里铺镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。

 3、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

 4、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预算；管理和监督乡镇各项财政收支。

 5、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

 6、管理乡镇政府非税收入。

 7、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

 8、按照镇财县管要求，办理好业务，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保乡镇财政收支平衡。

 9、负责乡镇国有资产监督管理工作。

（二）机构设置

四十里铺镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站和公用事业服务站等十个职能单位。

二、2020年年度单位工作任务

1.党建上要按照“一统三管六建设”的整体思路，严把党员入党关，增强党员队伍的素质。

 2.编制完成四十里铺镇全国重点镇建设整体规划后主动融入榆林市副中心城市建设，打造四十里铺镇经济带战略支点，全面推动四十里铺镇国家级重点镇建设。

 3.按照“一个着力、三个结合”，着力改善村民居住环境，把优化生活环境与提高生活质量结合了起来。

4.进一步完善镇区易地扶贫搬迁安置房建设工程。

5.按照“科学规划、突出重点、注重效果、明确职责”的原则，以科学、合理的资金投入，提高全镇污水收集率和雨污分流率。

6.充分发挥“以奖促治”资金在环境综合治理方面的引导作用，进一步改善镇域环境质量，提高群众环境意识。

三、单位预算单位构成

纳入2020年本单位预算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位：

四、单位人员情况说明

截止2019年年底四十里铺镇人民政府总编制104名，其中行政编制56名，事业编制48名； 实有人员128人，其中行政52人、事业76人，无离退休人员（移交社保中心）。

第二部分   收支情况

五、2020年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年预算拨款收入1475.50万元，支出预算数为1475.50万元，比上年减少29.93万元，主要原因是减少专项业务经费支出预算。

（二）财政拨款收支情况

1、2020年预算拨款收入1475.50万元其中：工资福利1315.55万元，商品和服务105.6万元，对个人和家庭补助54.35万元。           

2、 2020年预算拨款支出1475.50万元其中：工资福利1315.55万元，商品和服务105.6万元，对个人和家庭补助54.35万元，全年收支平衡。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算拨款支出预算1475.50万元，比上年减少29.93万元，主要原因是减少专项业务经费支出预算

2支出按功能分类的明细情况

2020年一般公共预算支出 1475.50万元，其中：一般公共服务支出1441.5万元；农林水支出30万元；转移性支出4万元。比上年减少29.93万元，主要原因是减少专项业务经费支出预算。

3、支出按经济分类的明细情况

2020 年当年一般公共预算支出 1475.50万元，其中：

　　工资福利支出（301）1315.55万元，较上年增加31.32万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）105.6万元，较上年增加26.2万元，原因是新增项目预算评审专项业务。

对个人和家庭补助支出（303）54.35万元，较上年增加23.65万元，原因是今年人员增加。

4、本单位无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

第三部分  其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.05万元，比上年减少2.03万元，主要因为继续严格执行八项规定，缩减开支。

（1）因公出国（境）支出情况

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出3.58万元，比上年增加1.72万元，主要因为有上年未报账以及车辆老化，维修增多。

（3）公务接待费支出情况

2020年公务接待51批次，583人次，支出2.12万元，比上年减少3.27万元，减少原因继续严格执行八项规定缩减接待人次。

2、2020年培训费支出3.15万元，比上年增加1.62万元，主要因为业务需要培训增多。

3、2020年会议费支出会议费3.3万元，比上年减少0.2万元，主要因为继续严格执行上级文件规定，缩减会议次数。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本单位2020年无政府采购支出。

九、部门预算绩效目标说明

根据预算管理绩效要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金34万元，占一般公共预算项目支出总额的2.3%。

十、机关运行经费安排说明

2020年机关运行经费71.6万元，较2019年减支7.8万元，下降9.8%，下降的主要原因是控制了办公费和印刷费支出等。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

6、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

第四部分  公开报表

2020年四十里铺镇人民政府预算公开表.xls