绥德县枣林坪镇人民政府

2020年部门综合预算

 

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责
    1、在镇党委的领导下,贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。
    2、促进经济发展,增加农民收入。做好农村发展规划，落实强农惠农措施,培育主导产业,提高农产品质量安全。发展农民专业合作组织,促进民营经济发展。不断加大创业招商引资力度,引导农民多渠道转移就业,提高人民生活水平
    3、强化农村公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,繁荣文化、体育事业,丰富群众精神文化生活。
    4、做好防灾减灾和社会保障工作。落实五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险政策,发展农村老龄服务,加强农村残疾预防和残疾人康复工作。
    5、加强农村基础设施建设,改善群众生产生活条件。对乡村新建和改造房屋进行整体规划,开展农村环境卫生整治,形成管理有序、服务完善、文明祥和的村镇生活秩序。
    6、加强社会管理,维护农村稳定。开展民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系。做好信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷。
    7、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作,协调经济社会各项事业稳步发展。
    8、推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度,推进党务公开、村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展
    9、实施美丽乡村、文明家园建设,积极开展社会主义精神文明建设。
    10、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施
    11、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
    12、强化宣传引导和民风教育,指导开展镇风、村风、家风建设,建设和谐农村人居环境。
    13、依法指导村民委员会开展各项工作。
    14、承办县政府交办的其它各项工作。
    （二）机构设置
    枣林坪镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站和公用事业服务中心等十个职能部门。

二、2020年度部门工作任务

2020年我镇将紧紧围绕“党建引领、脱贫圆梦、产业兴镇、旅游富民”的工作总思路，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实县委、县政府的安排部署，进一步解放思想，开拓创新，攻坚克难，确保全面完成2020年各项工作目标任务，重点聚焦完成以下工作:1、聚焦防控重点，打赢疫情防控新战役；2、聚焦党建引领，建强基层战斗新堡垒；3、聚焦巩固提升，夺取高质量脱贫新胜利；4、聚焦产业带动，增强经济发展新动力；5、聚焦民生保障，创造幸福美好新生活。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个

序号	单位名称	拟变动情况
1	枣林坪镇人民政府本级（机关）
2	党政办公室(加挂财政所牌子)
3	人大主席团办公室
4	经济发展(市场监管)办公室
5	社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)
6	维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)
7	宣传科教文卫办公室
8	经济综合服务站
9	社会保障服务站
10	退役军人服务站
11	公用事业服务中心

四、部门人员情况说明

截止2019年年底枣林坪镇人民政府总编制59名，其中行政编制24名，事业编制35名； 实有人员59人，其中行政24人、事业35人，无离退休人员（移交社保中心）。                          

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。
    按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入 部门预算管理。2020年本部门预算收入784.64万元，其中一般公共预算拨款收入676.41万元，政府性基金拨款收入108.23万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。2020年本部门财政预算收入较上年增加121.76万元，增加18.36%，主要原因是人员经费支出变化预算调整。2020年本部门预算支出784.64万元，其中一般公共预算拨款支出676.41万元，政府性基金拨款支出108.23万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出 较上年增加121.76万元，主要原因是人员经费支出变化预算调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入784.64万元，其中一般公共预算拨款收入676.41万元，政府性基金拨款收入108.23万元。2020年本部门财政预算收入较上年增加121.76万元，增加18.36%，主要原因是人员经费支出变化预算调整。2020年本部门财政拨款支出784.64万元，其中一般公共预算拨款支出676.41万元，政府性基金拨款支出121.76万元。2020年本部门预算支出 较上年增加121.76万元，增加18.36%，主要原因是人员经费支出变化预算调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、 一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2020年本部门当年一般公共预算拨款支出预计784.64万元，较上年增加121.76万元，主要原因是人员经费支出变化预算调整。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
    本部门2020年当年一般公共预算支出784.64万元，其中：
  （1）行政运行（2010301）628.54万元，较上年增加100.85万元，原因是人员变化预算调整。
   （2）职工基本医疗保险统筹基金支出（2090301）20.62万元，较上增加10.32万元，原因是人员经费支出变化预算调整。
   （3）其他工伤保险基金支出（2090499）0.65万元，与上年基本持平。

（4）基本养老金支出（2091101）57.97万元，较上年增加1.05万元，原因是人员变化预算调整。
   （5）其他机关事业单位基本养老保险基金支出（职业年金）（2091199）28.99万元，较上年增加0.53万元，原因是人员变化预算调整。
   （6）住房公积金（2210201）47.87万元，较上增加9.01万元原因是人员变化预算调整。
    3、支岀按经济科目分类的明细情况。
    （1）按照部门预算支出经济分类说明
    2020年本部门当年一般公共预算支出676.41万元，其中：
    工资福利支出（301）517.55万元，较上年增加33.21万 元，原因人员新增及工资调资上涨。
    商品和服务支出（ 302）134.4万元，较上年增加 48.45万元，原因是新增专项业务及公用经费增加；
    对个人和家庭的补助支出（ 303）24.46万元，较上年减少68.13，原因是退休人员转有养老保险中心管理。
    （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    其中：
    工资福利支出（501）517.55万元，较上年增加33.21万 元，原因人员新增及工资调资上涨。
    商品和服务支出（502）134.4万元，较上年增加 48.45万元，原因是新增专项业务及公用经费增加；
    对个人和家庭的补助支出（509）24.46万元，较上年减少68.13，原因是退休人员转有养老保险中心管理。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    2020年本部门无2019年结转列权责发生制核算的预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出108.23万元，较上年增加13.72万元，主要原因是人员变化预算调整。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.82万元，较上年减少0.13万元（0.7%）,减少的主要原因是严控“三公”经费并从总量上进行了压减。其中：因公出国（境）经费0万元，2019年和2020年本部门均无因公出国经费预算；公务接待费6.7万元，较上年减少0.05万元（0.7%）,减少的主要原因是原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了压减；公务用车运行维护费4.68万元，较上年减少0.02万元（0.4%）,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，2019年和2020年本部门均无公务车辆购置经费预算。会议费1.72万元，较上年减少0.03万元，原因落实中央文件减少开会次数；培训费3.72万元，较上年减少0.03万元，原因落实中央文件精减培训开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有 车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款676.41万元,当年政府性基金预算拨款108.23万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排102.62万元，较上年增加 16.67万元，原因是原因是新增专项业务及公用经费增加；

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  第四部分  公开报表

附件：绥德县枣林坪镇2020年预算表.xls