绥德县教育局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全县有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全县教育事业、体育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全县各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全县中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、管理全县体育工作，指导监督和配合全县各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推进体育社会化和全民健身活动的开展。

11、统一规划全县运动项目的布局，指导优秀运动队伍的建设和业余训练工作。

12、负责我县举办或承办的大型体育比赛和参加市以上运动会的组织、管理及统筹安排工作。

13、统筹规划并指导校办产业工作、学校教学仪器装备、指导学校后勤改革。

14、管理所直属单位，指导教育教学、教育系统戏十字会等社团组织的工作。

15、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门共有51个下属事业单位，分别是四十铺中学、义合中学、崔家湾中学、绥德一中、绥德中学、实验中学、远竹中学、一小、二小、三小、四小、五小、六小、实验小学、江德小学、明德小学、特殊教育学校、七幼、一幼、二幼、六幼、八幼、进修学校、电大、教研室、招生办、电教馆、成教办、督导办、资助中心、青少年活动中心、综合实践学校、后勤管理中心、名州镇中心小学、白家硷乡九年制学校、薛家峁中心小学、崔家湾镇中心小学、定仙镇九年制学校、枣林坪镇中心小学、义合镇中心小学、中角镇九年制学校、吉镇镇中学、满堂川中心小学、薛家河九年制学校、四十铺镇中心小学、艽园沟乡九年制学校、张家砭乡中心小学、石家湾九年制学校、田庄镇九年制学校、辛店中学、张家砭中学。

二、2019年部门主要工作任务

1.教育扶贫工作。教育扶贫是扶贫工作中很重要的一块子，做好教育扶贫工作，才是阻断贫困代际传递最有效的抓手，才能从根本上提升贫困户的造血功能。一是扎实做好控辍保学工作，确保义务教育一个不能少。落实“七长”责任机制、控辍保学十项制度，针对贫困学生不同情况，从扶智、扶志、扶行、扶心、扶困、扶技等方面制定针对性帮扶措施，严防因学致贫，因贫辍学。

2.全面落实教育惠民政策，精准资助一个不能漏。严格资助程序，保障公平公正，做好政策宣传，提高群众对资助政策的知晓率，增加政策执行的透明度。

3.做细做实均衡发展迎验工作，推进全县教育健康发展。一是狠抓城区学校建设。二是优化教育资源配置。三是健全资源共享机制。四是实施高中教育质量提升工程，加快“省级示范高中”创建步伐。

4.稳步推进课堂教学改革。坚持科研导航，加强校际间教学教研工作的互动合作，大力开展富有针对性的教科研活动，并促进其成果的转化、应用工作。通过构建生本课堂，努力向“高效课堂”迈进，全面推进“自主学习、合作学习、探究学习”高效课堂建设，打造具有校本特色、县域特色的“高效”课堂教学模式。探索建立必修课、选修课“分层选班”、“走课选班”模式。

5.深入推进素质教育。以“三节一会”和“三个一”工程为抓手，推进素质教育向纵深开展；深入开展“三爱”、“三节”主题实践活动，力争使德育工作制度化、常态化、系列化；扎实开展有效教学，稳步推进课堂教学改革，鼓励学校打造具有校本特色、县域特色的“高效”课堂教学模式；深化全员读书活动，积极推动教师带动学生，学生带动家长，家长影响社会；开展好教师“大练兵”、“大比武”系列活动。

6.深化教育管理体制改革。参照各地教育改革新模式、新样板，着力破解制约教育发展的“瓶颈”难题，积极探索实施校长职级制改革，实行校长任期目标责任制。建立校长后备队伍培养长效机制。

7.加强教师队伍建设，解决好群众关心的热点问题。一是制订教师长效补充机制。二是加强师德师风建设，健全师德考评机制，开展师德师风宣讲活动，严肃查处师德失范行为。三是加强学校后勤管理。四是加强信息上报，充分利用“一网、一刊、一报”做好全县教育宣传、信访及维稳工作。五是落实教育惠民政策，不折不扣地落实义务教育“零收费”等各项免补政策。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有52个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。全系统部门人员情况和2018年相比无变化。

2019年教育系统单位构成和人员情况表

序号	单位名称	单位性质	经营管理方式	合计	在职	遗属
	合计			3843	3491	352
1	教育和体育局	行政机关	全额拨款	9	9
2	四十铺中学	全额事业	全额拨款	153	151	2
3	义合中学	全额事业	全额拨款	117	111	6
4	崔家湾中学	全额事业	全额拨款	76	70	6
5	绥德一中	全额事业	全额拨款	376	364	12
6	绥德中学	全额事业	全额拨款	384	360	24
7	实验中学	全额事业	全额拨款	162	162
8	远竹中学	全额事业	全额拨款	130	129	1
9	一小	全额事业	全额拨款	39	35	4
10	二小	全额事业	全额拨款	71	62	9
11	三小	全额事业	全额拨款	84	82	2
12	四小	全额事业	全额拨款	87	84	3
13	五小	全额事业	全额拨款	34	34
14	六小	全额事业	全额拨款	28	28
15	实验小学	全额事业	全额拨款	97	97
16	江德小学	全额事业	全额拨款	124	121	3
17	明德小学	全额事业	全额拨款	38	38
18	特殊教育学校	全额事业	全额拨款	18	15	3
19	七幼	全额事业	全额拨款	4	4
20	一幼	全额事业	全额拨款	9	9
21	二幼	全额事业	全额拨款	1	1
22	六幼	全额事业	全额拨款	1	1
23	八幼	全额事业	全额拨款	0	0
24	进修学校	全额事业	全额拨款	35	35
25	电大	全额事业	全额拨款	32	30	2
26	教研室	全额事业	全额拨款	38	35	3
27	招生办	全额事业	全额拨款	18	18
28	电教馆	全额事业	全额拨款	14	14
29	成教办	全额事业	全额拨款	18	18
30	督导办	全额事业	全额拨款	12	12
31	资助中心	全额事业	全额拨款	6	6
32	青少年活动中心	全额事业	全额拨款	10	10
33	综合实践学校	全额事业	全额拨款	1	1
34	后勤管理中心	全额事业	全额拨款	25	23	2
35	名州镇中心小学	全额事业	全额拨款	108	91	17
36	白家硷乡九年制学校	全额事业	全额拨款	83	67	16
37	薛家峁中心小学	全额事业	全额拨款	48	39	9
38	崔家湾镇中心小学	全额事业	全额拨款	69	52	17
39	定仙镇九年制学校	全额事业	全额拨款	54	48	6
40	枣林坪镇中心小学	全额事业	全额拨款	66	58	8
41	义合镇中心小学	全额事业	全额拨款	96	69	27
42	中角镇九年制学校	全额事业	全额拨款	124	93	31
43	吉镇镇中学	全额事业	全额拨款	74	63	11
44	满堂川乡中心小学	全额事业	全额拨款	74	49	25
45	薛家河九年制学校	全额事业	全额拨款	47	39	8
46	四十铺镇中心小学	全额事业	全额拨款	137	102	35
47	艽园沟乡九年制学校	全额事业	全额拨款	42	32	10
48	张家砭乡中心小学	全额事业	全额拨款	107	96	11
49	石家湾九年制学校	全额事业	全额拨款	77	61	16
50	田庄镇九年制学校	全额事业	全额拨款	88	74	14
51	辛店中学	全额事业	全额拨款	82	78	4
52	张家砭中学	全额事业	全额拨款	82	80	2
53	职教中心	全额事业	全额拨款	134	131	3

四、部门人员情况说明

截止2018年年底教育系统总编制3843名，其中行政编制9名，事业编制3834名； 实有人员3843人，其中行政9、事业3834人，无离退休人员（移交社保中心）。

五、国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至2018年底，部门所属预算单位共有车辆2辆，价值21万元。纳入本部门固定资产期末账面数32032.26万元，累计折旧0万元，净值32032.26万元，其中：土地、房屋及构筑物22746.1万元，占固定资产的71.01%；通用设备5894.84万元，占18.4%；专用设备912.85万元，占2.85%；文物和陈列品23.56万元，占0.08%；图书档案318.23万元，占0.99%；家具、用具、装具及动植物2136.68万元，占6.67%。

2019年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019年绥德县教育部门一般公共预算当年拨款50337.03万元，全部进行了部门整体支出绩效目标申报说明。

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算支出。

2019年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、部门预算收支情况说明

（一）部门预算收支编制的依据

根据《预算法》、《2019年政府收支分类科目》编制了教育系统2019年部门综合预算。

（二）收支预算总体情况

1、2019年本部门财政预算收入共计50837.03万元，其中：工资福利47356.08万元，商品和服务598万元，对个人和家庭补助180.95万元，高中质量评价奖补资金99万元，标准化考点网上巡查系统升级改造300万元，教育督导经费120万元，特岗教师补助54万元,3.18案件调解费11.5万元，教育附加以及配套资金2117.5万元。2019年本部分财政预算收入较上年减少10077.83万元，减少16.54%，主要原因是工资福利收入减少和压缩公用经费开支。

2、2019年本部门财政预算支出共计50837.03万元，其中：工资福利47356.08万元，商品和服务598万元，对个人和家庭补助180.95万元，高中质量评价奖补资金99万元，标准化考点网上巡查系统升级改造300万元，教育督导经费120万元，特岗教师补助54万元,3.18案件调解费11.5万元，教育附加以及配套资金2117.5万元。2019年本部分财政预算支出较上年减少10077.83万元，减少16.54%，主要原因是工资福利收入减少和压缩公用经费开支。

（三）财政拨款收支情况

1、2019年本部门财政拨款收入共计50837.03万元，其中：工资福利47356.08万元，商品和服务598万元，对个人和家庭补助180.95万元，高中质量评价奖补资金99万元，标准化考点网上巡查系统升级改造300万元，教育督导经费120万元，特岗教师补助54万元,3.18案件调解费11.5万元，教育附加以及配套资金2117.5万元。2019年本部分财政拨款收入较上年减少10077.83万元，减少16.54%，主要原因是工资福利收入减少和压缩公用经费开支。

2、2019年本部门财政拨款支出共计50837.03万元，其中：工资福利47356.08万元，商品和服务598万元，对个人和家庭补助180.95万元，高中质量评价奖补资金99万元，标准化考点网上巡查系统升级改造300万元，教育督导经费120万元，特岗教师补助54万元,3.18案件调解费11.5万元，教育附加以及配套资金2117.5万元。2019年本部分财政支出较上年减少10077.83万元，减少16.54%，主要原因是工资福利收入减少和压缩公用经费开支。

（四）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出预计50837.03万元。较上年减少10077.83万元，减少16.54%，主要原因是工资福利收入减少和压缩公用经费开支。

2、支出按功能分类的明细情况

2019年当年一般公共预算支出 50837.03万元，其中：

（1）行政运行（2050101）4673.62万元，较上年减少3309.54万元，降低41.45%，主要原因是工资福利减少和压缩日常公用经费。

（2）学前教育（2050201）105.12万元，属新增单独列示科目，2018年无单独列示此功能科目。

（3）小学教育（2050202）11660.97万元，属新增单独列示科目，2018年无单独列示此功能科目。

（4）初中教育（2050203）12715.37万元，属新增单独列示科目，2018年无单独列示此功能科目。

（5）高中教育（2050204）6941.88万元，属新增单独列示科目，2018年无单独列示此功能科目。

（6）职业高中教育（2050304）1201.13万元，属新增单独列示科目，2018年无单独列示此功能科目。

（7）特殊学校教育（2050701）154.37万元，属新增单独列示科目，2018年无单独列示此功能科目。

（8）其他进修及培训（2050899）355.82万元，属新增单独列示科目，2018年无单独列示此功能科目。

 （9）其他教育支出（205999）1684.04万元，属新增单独列示科目，2018年无单独列示此功能科目。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5626.05万元，与上年持平。

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2209.35万元，与上年持平。

（12）住房公积金（2210201）3509.31万元，与上年持平。

3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类说明

2019年当年一般公共预算支出 50837.03万元，其中：

工资福利支出（301）47356.08万元，较上年减少8930.36万元，主要原因是退休人员交入养老经办中心管理。

商品和服务支出（302）3300万元，较上年减少878万元，原因是压缩日常公用经费开支。

对个人和家庭补助支出（303）180.95万元，较上年增加139.25万元，原因是下设单位的遗补也合并记入本部门汇总预算。

（2）按照政府预算支出经济分类说明

机关工资福利支出（501）1977.99万元，较上年减少1795.85万元，原因是各下设单位工资拨各下设单位预算。

机关商品和服务支出（502）3275万元，较上年减少903万元，原因是压减日常公用经费开支。

对事业单位经常性补助（505）45403.09万元，属新增单独列示科目，2018年无单独列示经济科目。

对个人和家庭补助支出（509）180.95万元，较上年增加112.43万元，原因是预算汇总里有下设各单位资金。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年本部门无2018年结转列权责发生制核算的预算支出。

（五）政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

2019年本部门无 2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（七）“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.4万元，较上年同口径减少 0.6万元,减少的原因主要是严控 “三公”经费并从总量上进行了压减。其中因公出国0万元，2018年和2019年本部门均无因公出国经费预算；公务接待费4.8万元，较上年同口径减少0.2万元，原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了压减；公务用车购置0万元，2018年和2019年本部门均无公务车辆购置经费预算.

2019年会议费预算支出12.6万元,较上年同口径减少0.4万元,原因是按照有关规定,对会议费从总量上进行压减.

2019年培训费预算支出8万元,与上年相比无变化.

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

（八）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费预计598万元，较上年增加20.7万元， 主要原因是均衡发展迎验工作增加经费。其中行政单位1个，运行经费573万元，占机关运行经费95.82%；事业单位52个，运行经费25万元，占机关运行经费4.18%；参公单位0个，运行经费0万元，占机关运行经费0%。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

（九）政府采购情况说明

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2019年教育局预算公开表.xls