绥德县应急管理局2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

绥德县应急管理局的主要职责是：

(1)贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县相关制度规定，组织编制全县急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

(2)负责全县应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

(3)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担县安全生产委员会日常工作。

(4)负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(5)牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(6)组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(7)统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，参与应急救援工作。

(8)统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

(9)依法负责全县消防管理工作，指导监督火灾预防、火灾扑救等工作。

(10)指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(11)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠并监督损失评估、救灾捐赠工作。

(12)依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(13)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领城生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责对全县企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(14)依法组织指导全县范围内较大生产安全事故调查处理，指导县区一般生产安全事故的调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(15)负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业、省属企业的执法检查，组织开展对全县安全生产重点企业的执法检查。

(16)负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

(17)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(18)贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和全县县政设施建设工程抗震设计规范，指导全县各类建筑的抗震救灾工作；监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，审定建设工程的地震安全性评价报告。

(19)负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(20)承担县安全生产委员会、县人民政府防汛抗旱指挥部、县消防安全委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县减灾委员会的具体工作。

(21)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门共有2个下属事业单位，是绥德县安全生产监察大队、绥德县应急救援保障中心。

二、2021年部门主要工作任务

（一）全面落实安全生产责任体系。一是落实企业安全生产主体责任。企业必须严格遵守和执行安全生产法律法规、规章制度与技术标准，依法依规加强安全生产，加大安全投入，健全安全管理机构，加强班组安全建设。二是强化政府安全监管责任。各镇要认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，定期研究部署安全生产工作，组织解决安全生产重点难点问题，实施严格的安全生产监督检查和管理。三是强化行业部门安全生产监管职责。严格实施“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产工作管理制度，全面落实行业主管部门的专业监管、行业管理和指导职责。

（二）加强应急救援体系建设。一是加强应急救援队伍建设。结合实际，整合应急资源，依托消防救援力量，加强辖区应急救援队伍建设。加大安全监管部门应急管理人员的业务培训，不断提高管理人员执法水平和履职能力。二是完善应急救援机制和基础条件。筹建绥德县应急物资储备库，应急物资储备是实现超前预防，做到快速响应，及时有效应对突发事件的重要保障，在应急救援工作中发挥着不可或缺的作用。应急物资储备库筹建规划作为应急管理的基础工程，合理的布点规划是提高应急救援效率的重要保障。建设征地估算投资3200万元左右。三是建设应急指挥、综合办公为一体的应急场所。按照省市两级应急指挥平台信息化建设实施意见，我县被市应急局纳入第一阶段建设范围，要求于2021年底建设完成本级指挥信息网延伸扩展、视频会议会商系统。信息化应急指挥平台建设完成后，既满足了平时的应急培训、应急演练、日常办公、舆情研判、会议会商需求，也能够应急战时的应急指挥、应急救援、应急决策等要求，达到统一指挥、联合行动的目的。目前场地协调在原人大办公楼，但是资金一直未得到落实。四是加强预案管理和应急演练。建立健全安全生产应急预案体系，加强动态修订完善，落实安全生产预案报备制度，加强企业预案与政府相关应急预案的衔接。同时定期开展应急预案演练，切实提高事故救援实战能力。

（三）持续深入开展安全生产专项整治三年行动。年底前，各镇人民政府，各安委会各成员单位，各专业委员会、各企业要坚持问题导向，深入查找本辖区、本行业领域和本单位在责任落实、管理制度、风险管控、隐患排查、应急管理等方面存在的突出问题和薄弱环节，对排查出来的安全隐患特别是重大安全隐患要制定针对性整改措施，明确整改责任和要求，对存在的普遍性问题和隐患要建立相应的管理制度机制。要建立重点工作和问题隐患、制度措施“三个清单”，并进行动态更新，做到精准发力、闭环管理，推动安全整治三年行动取得初步成效。

2021年，要通过现场推进会、“开小灶”、推广有关地方和标杆企业的经验等方式方法，加大专项整治攻坚力度，落实和完善治理措施，集中整治一批重点难点问题，努力使全县重点行业领域一些制约安全生产的深层次、系统性问题得到有效解决，从而使我县安全生产基础明显加强，企业主体责任进一步夯实，本质安全水平切实提升，确保整治工作取得明显成效。

（四）多形式开展宣传教育活动，强化全民安全意识。

将通过电视、微信、短信和报刊等媒体广泛宣传宣传习近平总书记关于安全生产重要论述，以及国务院安委办和省安委办紧紧围绕安全生产专项整治三年行动计划，推动深化源头治理、系统治理和综合治理，推进完善重在“从根本上消除事故隐患”的责任链条。按照《中共榆林市委组织部关于进一步加强基层干部应急处置能力培训的通知》(榆组发[2021]149号)文件要求，我县将进一步加强基层干部应急处置能力培训。应急管理部门将配合组织部门及时把应急处置能力培训纳入培训规划，作出长效制度安排，明确阶段性目标任务，加强检查督导，确保基层干部每年至少接受一次专题培训参加一次预案演练、进行一次常识教育。深入开展“安全生产月”、“安全生产万里行”、“安康杯”、“青年示范岗”和“防灾减灾千场培训进社区”等活动。

（五）切实加大事故查处力度。认真贯彻落实《安全生产法》，严格按照“四不放过”的原则和“依法依规、实事求是、注重实效”的要求，从重从严查处各类生产安全事故。

（六）优化应急管理体系。一是根据机构改革职能调整，持续推进各领域专项预案的修订和演练工作，确保预案的有效实施，年内组织危化领域、道路交通领域、地质灾害领域、森林草原防火应急演练4场次。二是进一步理顺应急救援各类体制机制。建立完善应急协调联动机制、应急救援联席会议制度、信息发布、物资储备、救援补充等一系列的应急救援保障制度。与相关部门建立全方位的预警信息发布机制。三是规范报灾核灾程序，通过多种渠道报送灾情，确保灾情报送及时、数字客观和内容完整，确保灾情报得出、报得快、报得准。灾情发生后，及时组织人员深入一线查灾核灾，全面客观评估、核定灾情数据，提高灾情数据的准确性。同时，加强社区防灾减灾工作指导，为我县创建1个全国防灾减灾示范社区。

（七）加强应急值守工作。做好元旦、春节等重点时段以及恶劣气候条件下的安全生产工作，着力抓好应急值班值守工作，妥善处理各类紧急、重要事项或突发事件，有效防范重特大生产安全事故。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，均为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

2021年应急管理局单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	拟变动情况
	合计
1	应急管理局	行政机关	全额拨款
2	监察大队	全额事业单位	全额拨款
3	应急救援保障中心	全额事业单位	全额拨款	新增

四、部门人员情况说明

截止2021年底，绥德县应急管理局实有在编在职人员27名，其中机关行政编制8名，事业编制人员19名。无离退休人员（移交社保中心）。

第二部分 收支情况

五、 2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年,本部门预算收入为638.49万元，其中一般公共预算拨款收入 638.49 万元，政府性基金拨款 0 万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 102.59 万元。收入预算增加的主要因素：一是新增下设单位应急救援保障中心；二是单位办公地点搬迁，新办公地点需要维修。

2021 年,本部门支出预算为 638.49万元，其中一般公共预算拨款支出 638.49 万元，政府性基金拨款 0 万元，事业支出0万元，其他支出 0万元。2021 年本部门预算支出较上年增加102.59万元。支出预算增加的主要因素：一是新增下设单位应急救援保障中心；二是单位办公地点搬迁，新办公地点需要维修。

（二）财政拨款收支情况

2021 年,本部门财政拨款收入预算为638.49万元，其中一般公共预算拨款收入638.49 万元，政府性基金拨款 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入预算较上年增加 102.59 万元。财政拨款收入预算

增加的因素：一是新增下设单位应急救援保障中心；二是单位办公地点搬迁，新办公地点需要维修。

2021 年,本部门财政拨款支出预算为638.49 万元，其中一般公共预算拨款支出638.49万元，

政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入预算较上年增加102.59 万元,增加原因同上。

( 三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 638.49 万元,较上年增加 102.59万元,增长原因：一是新增下设单位应急救援保障中心；二是单位办公地点搬迁，新办公地点需要维修。

2.支出按功能分类的明细情况

本部门 2021 年当年一般公共预算支出638.49 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）414.11万元，较上年增加25.08 万元。主要原因是单位办公地点搬迁，新办公地点需要维修。

（2）事业运行(2010650)226.38 万元，较上年增加77.51 万元，主要原因：新增下设单位应急救援保障中心。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年当年一般公共预算支出预算为 638.49 万元，其中：

工资福利支出（301）318.1 万元,较上年增加 51.25 万元，全部为人员支出。增长原因：一是事业单位重新调整了相关事业单位绩效工资预算；二是机关及事业单位人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）310万元,较上年增加 50万元。增长的原因一是新增下设单位应急救援保障中心；二是单位办公地点搬迁，新办公地点需要维修。

对个人和家庭的补助(303)10.24万元,全部为人员经费支出,较上年增加1.19万元,主要原因一是其他对个人和家庭的补助增加。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 638.49 万元，其中：

机关工资福利支出(501)114.1 万元,较上年减少16.7 万元。减少原因：人员调动，工资及相关福利预算减少。

机关商品和服务支出(502)310万元,较上年增加 50万元。增长的原因一是新增下设单位应急救援保障中心；二是单位办公地点搬迁，新办公地点需要维修。

机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年增加0 万元。

对事业单位经常性补助(505)204 万元,较上年增加 67.95 万元，主要原因是对一是事业单位重新调整了相关事业单位绩效工资预算；二是机关及事业单位人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增长。

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年增加 0 万元。

对个人和家庭的补助（509）10.24万元,全部为人员经费支出,较上年增加1.19万元,主要原因一是其他对个人和家庭的补助增加。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示 。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算 “ 三公 ” 经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13万元，较上年同口径减少 1 万元（7.14%），减少的原因主要是压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：出国费 0 万元，公务接待费 0 万元，0规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费 8万元，较上年同口径减少0.5 万元（5.88%），减少的原因主要是严格执行车辆管理办法，对公务用车运行费预算从总量上进行了控制和压减。

2021 年当年会议费预算 0 万元，

2021 年当年培训费预算 5 万元，较上年减少0.5 万元（9.09%），主要原因是预算从总量上进行了控制和压减，本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属各预算单位共有车辆3 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台(套）。

2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（台）。

2021 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算0 万元；政府

采购服务类预算 0万元；政府采购工程类预算0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2021 年，本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 30,386.42 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 60 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是压减一般性支出。

2021 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表.xlsx