绥德县定仙墕镇人民政府2021年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表    

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责
（1）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署。按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求，创新基层党组织分类设置，落实全面从严治党主体责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强镇、村（社区）基层服务型党组织建设，推进镇、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（2）推进区域发展。根据“十四五”规划和定仙墕镇经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划。统筹做好促进项目发展、优化投资环境、优化营商环境、人才服务、创业创新服务等工作。指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进农民增收。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

（3）组织公共服务。围绕镇发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（4）实施综合管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职责，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，推动“基层治理四平台”建设，加强市场监管、安全生产监管、食品药品管理、生态环境保护管理和消防安全管理等工作，督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

（5）领导基层自治。领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治“三治融合”的基层治理体系。

（6）维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。

（8）履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置：定仙墕镇共有 6 个下属行政单位、4 个下属事业单位，分别是党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子) 、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站。

二、2021年度部门工作任务

（一）扎实推进基层党建工作。一是继续履行好一岗双责，围绕“抓党建、夯基础、凝合力、谋发展”的思路，抓好党建工作；二是完善建章立制，切实改进机关工作作风，着力解决人民群众反映强烈的突出问题；三是大力提升党员干部素质，加强党员教育培训；四是做好村两委换届工作，选优配强致富带头人。

（二）积极深化党风廉政建设工作。一是健全完善请销假制度、办公用品采购制度、年度绩效考核制度，规范领导干部行为；二是进一步加强党风廉政社会评价工作，使党风廉政建设工作向纵深推动；三是加大不定期抽查、核查力度，对有苗头性、倾向性的及时提醒教育，开展经常性的参观、讲座、案例通报等警示教育，不断提升进惩防能力，打造忠诚干净担当的干部队伍。

（三）着力强化产业扶持力度。积极向上争取项目，加大资金整合力度，扎实抓好农业园区、光伏等集体经济项目建设，加强与贫困户的利益联结，发展壮大村集体经济，按照一镇一特色、一村一品牌示范化建设，努力促进农民增收，为全面实施乡村振兴提供基础保障。

   （四）积极拓宽稳岗就业渠道。加大新型职业农民培训力度，提高贫困人口素质技能，拓宽就业创业渠道，促进转移就业，确保有劳动能力的建档立卡户“一户一业”，增加其工资性收入。依托村级基础设施等工程建设，结合生态防护林建设等加大开发护林员、保洁员等公益岗位，让有劳动能力的建档立卡户上岗，增加收入。

   （五）竭力化解信访矛盾纠纷。我镇持续将社会大局和谐稳定摆在重要位置来抓，全面化解处理好历史遗留问题.

（六）接续用力抓乡村振兴。坚持“三农”优先发展不动摇，落实“四个不摘”要求，巩固拓展脱贫成效，紧紧围绕乡村振兴“二十字”总要求，构建现代农业产业体系、经营体系，培育壮大龙头企业2个、乡村旅游示范区1个、集体经济强村2个、评选定仙墕好人，以此激发农村创新创业活力，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风扎实开展农村乱占耕地建房问题专项整治，让农村岸绿、水清、景美，坚持示范带动。把乡村振兴与全域旅游发展结合起来，推动形成可复制、可推广的乡村振兴“新模式”。

（七）标本兼治抓生态环境。坚持源头严防、过程严管、后果严惩，标本兼治优化生态环境，让绿色成为我镇发展的最鲜明的底色。一是健全长效机制。严格执行生态环保督查巡查机制，严格执行“河长制”管理制度，进一步强化对保洁人员的管理二是狠抓污染防治，突出抓好秸秆禁烧、烟花爆竹禁放，推动河湖“清四乱”常态化，坚决守住生态红线。三是按时完成整改。严格按照省市县级督查组反馈问题进行按时整改，加大禁养区巡查监管力度，养殖户回迁，建立健全环境保护网格监管制度，实行两级化管理。压紧夯实生态环保政治责任。

（八）着力推动文旅升级。一是利用境内黑仡佬战斗遗址，枣焉里红枣广场，界首黄河著名观光旅游景点发展乡村旅游，通过规划，推出旅游线路，丰富旅游体验项目，逐步升级文化旅游产业。

（九）坚持稳定大局，创建平安“定仙墕”。一是继续扎实开展扫黑除恶专项斗争工作，定期召开扫黑除恶专项会议进行学习、培训、部署、安排、排查、上报；二是加大对重点信访案件的协调处理力度，让社会治安满意率达到96%以上；三是全面落实安全生产目标责任制,突出抓好食品药品安全、道路交通、地质灾害等重点行业和重点领域的安全隐患排查整治,坚决杜绝重特大安全生产事故发生。

三、部门预算单位

绥德县定仙墕镇人民政府部门预算仅包括：绥德县定仙墕镇人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，即绥德县定仙墕镇人民政府本级，与2020年度一致。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年年底定仙墕镇人民政府为全额拨款的机关行政单位，现设三站六办。现有编制58人。实有在职人员68人，其中借调1人，其中行政机关实有36人，事业单位实有22人，协管员8人，离退休人员12人（已移交社保中心）。60年代精退3人，炊事员1人，遗属补助4人。

 

 

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入786.62万元，其中一般公共预算拨款收入786.62万元，政府性基金拨款收入0万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。2021年本部门财政预算收入较上年度减少37.65万元，主要原因是人员经费收入变化预算调整及专项业务费减少。

2021年本部门预算支出786.62万元，其中一般公共预算拨款支出786.62万元，政府性基金拨款支出0万元，事业单位经营支出0.00万元，事业单位经营支出0.00万元，附属单位上缴支出0.00万元，其他支出0.00万元，上年结转支出0.00万元。2021年本部门财政预算支出较上年度减少37.65万元，主要原因是人员经费支出变化和专项业务费减少预算调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入786.62万元，其中一般公共预算拨款收入786.62万元，政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门财政预算收入较上年度减少37.65万元，主要原因是人员经费支出变化和专项业务费增加预算调整。

2021年本部门财政拨款支出786.62万元，其中一般公共预算拨款支出786.62万元，政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门财政预算支出较上年度减少37.65万元，主要原因是人员经费支出变化和专项业务费减少预算调整。

 

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
 2021年本部门当年一般公共预算拨款支出786.62万元，较上年减少37.65万元，主要原因是人员经费支出变化和专项业务费减少预算调整。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。
  本部门2021年当年一般公共预算支出786.62万元，其中：
    （1）行政运行(2010301)626.13万元。
    （2）机关事业单位基本养老保险(2080505)缴费支出53.78万元。       

（3）机关事业单位职业年金（2080506）缴费支出26.89万元。
    （4）其他工伤保险(2082702)缴费支出1.2万元。
    （5）财政对职工基本医疗保险(2101201)基金的补助13.04万元。

（5）对村民委员会和村党支部的补助21.9万元。
    （6）住房公积金（2210201）43.68万元。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
  2021年本部门当年一般公共预算支出786.62万元，其中：
    工资福利支出（301）706.12万元，较上年增加37.45万元，主要原因是人员新增及工资预算调整。
    商品和服务支出（302）58.6万元，较上年增加4.8万元，主要原因是专项业务预算调整。
    对个人和家庭的补助支出（303）10.4万元。

其他支出（309）11.5万元，政策性配套支出。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
   2021年本部门当年一般公共预算支出786.62万元，其中：
     工资福利支出（501）706.12万元，较上年增加37.45万元，主要原因是人员新增及工资预算调整。
     商品和服务支出（502）58.6万元，较上年增加4.8万元，主要原因是专项业务预算调整。
     对个人和家庭的补助支出（509）10.4万元。

资本性支出（503）11.5万元政策性配套支出。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

 

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
      本部门无2020年结转的政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
       本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出16.2万元，较上年减少1.31万元（0.93%），减少的主要原因是控制接待次数、降低接待规模。其中：1、因公出国（境）经费0万元，2、公务接待费6万元，较上年减少0.8万（0.88%），减少的主要原因是控制接待次数、降低接待规模；3、公务用车运行费2万元，较上年持平；公务用车购置费0万元。
    2、2021年本部门当年政府性基金安排会议费支出5万元，较上年减少0.5万元（0.9%），减少的主要原因是精简会议。

3、2021年本部门当年政府性基金安排培训费支出3.02万元。0.01万元（0.33%），减少的主要原因是精简培训会议。

 

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款786.62万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排58.6万元，较上年增加4.8万元，主要原因是增加专项业务经费，预算调整。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  第四部分  公开报表

2021定仙墕预算公开1(1).xls