绥德县吉镇镇人民政府

2021年部门综合预算

 

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表    

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责
    （1）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署。按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求，创新基层党组织分类设置，落实全面从严治党主体责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强镇、村（社区）基层服务型党组织建设，推进镇、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（2）推进区域发展。根据“十四五”规划和吉镇镇经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划。统筹做好促进项目发展、优化投资环境、优化营商环境、人才服务、创业创新服务等工作。指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进农民增收。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

（3）组织公共服务。围绕镇发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（4）实施综合管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职责，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，推动“基层治理四平台”建设，加强市场监管、安全生产监管、食品药品管理、生态环境保护管理和消防安全管理等工作，督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

（5）领导基层自治。领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治“三治融合”的基层治理体系。

（6）维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。

（8）履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

    （二）机构设置：本镇共有 6 个下属行政单位、4 个下属事业单位，分别是党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子） 、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站。

二、2021年度部门工作任务

（1）基层党建。一是抓班子、带队伍，组织镇村干部进行学习培训，结合本地进行学习并带出去进一步拓宽学习渠道，增长为民服务本领。二是在村干部考核管理方面再严、再细、再认真，严格开展按季考核。三是今年内至少创建2个五星级村党支部。四是21个行政村建设标准化便民（服务）中心。

（2）产业发展。坚持以实施乡村振兴战略为统领，以发展特色农业为重点，大力推进农业产业化、规模化，建设特色中药材种植、“羊粪”小米种植等农产品基础建设。
    （3）生态宜居。一是巩固前面实施乡村振兴村发展成果。二是今年扩大两个村乡村振兴。三是利用镇建立的环境整治四个一工作机制对其他村环卫一体化管理。着力改善人居环境，彻底提升人居环境治理，提升人民幸福指数。

（4）乡风文明。统筹发展，抓好文化基础设施建设，预投资建设马家山村文化广场。

（5）综合治理。一是整合资源（扫黑除恶工作常态化）。二是 信访服务（变管理为服务）。三是推广“支部引导、群众参与、三方评议”民事调解机制。坚持把维护国家政治安全，特别是政权安全、制度安全放在首位。深入推进扫黑除恶专项斗争。提升基层社会治理能力，确保社会大局稳定。群众对社会治安的满意率达到96%以上。
    （6）生活富裕。一是脱贫成效巩固。二是健全监测机制，防止返贫。三是争取增资引项。四是加强四支队伍日常管理。五是脱贫与乡村有效衔接。六高度重视安全生产，营造良好发展环境。
    （7）加强政府自身建设，强化干部作风、廉政建设，加强基层便民服务站点优化和再造审批流程，提升服务水平。

三、部门预算单位

绥德县吉镇镇人民政府部门预算仅包括：绥德县吉镇镇人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，即绥德县吉镇镇人民政府本级，与2020年度一致。

四、部门人员情况说明

截至 2020 年年底吉镇镇人民政府为全额拨款的机关行政单位，现设三站六办。现有编制53人。实有在职人员53人，其中借调5人，其中行政机关实有20人，事业单位实有33人，协管员10人，离退休人员11人（已移交社保中心）。60年代精退2人，炊事员1人，遗属补助3人，伤残补助3人。

 

 

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入714.01万元，其中一般公共预算拨款收入714.01万元，政府性基金拨款收入0万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。2021年本部门财政预算收入较上年度增加51.91万元，增加7.84%，主要原因是人员经费收入变化预算调整。

2021年本部门预算支出714.01万元，其中一般公共预算拨款支出714.01万元，政府性基金拨款支出0万元，事业单位经营支出0.00万元，事业单位经营支出0.00万元，附属单位上缴支出0.00万元，其他支出0.00万元，上年结转支出0.00万元。2021年本部门财政预算支出较上年度增加51.91万元，增加7.84%，主要原因是人员经费支出变化预算调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入714.01万元，其中一般公共预算拨款收入714.01万元，政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门财政预算收入较上年度增加51.91万元，增加7.84%，主要原因是人员经费收入变化预算调整。

2021年本部门财政拨款支出714.01万元，其中一般公共预算拨款支出714.01万元，政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门财政预算支出较上年度增加51.91万元，增加7.84%，主要原因是人员经费支出变化预算调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
 2021年本部门当年一般公共预算拨款支出714.01万元，较上年增加51.91万元，主要原因是人员变化预算调整。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
  本部门2021年当年一般公共预算支出714.01万元，其中：
    （1）行政运行（2010301）529.03万元，较上年度增加40.73万元，主要原因是人员变化预算调整。
    （2）机关事业单位基本养老保险（2080505）缴费支出53.78万元，较上年减少12.82万元，主要原因是人员变化预算调整。       

（3）机关事业单位职业年金（2080506）缴费支出26.89万元，较上年减少6.41万元，主要原因是人员变化预算调整。
    （4）其他工伤保险（2082702）缴费支出0.79万元，较上年减少0.11万元，主要原因是人员变化预算调整。
    （5）财政对职工基本医疗保险（2101201）基金的补助13.04万元，较上年减少1.51万元，主要原因是人员变化预算调整。
    （6）住房公积金（2210201）43.68万元，较上年减少8.32万元，主要原因是人员变化预算调整。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
  2021年本部门当年一般公共预算支出667.21万元，其中：
    工资福利支出（301）585.57万元，较上年增加133.89万元，主要原因是人员新增及工资预算调整。
    商品和服务支出（302）45.60万元，较上年减少41.13万元，主要原因是专项业务预算调整。
    对个人和家庭的补助支出（303）36.04万元，较上年增加33.10万元，主要原因是人员变化预算调整。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
   2021年本部门当年一般公共预算支出714.01万元，其中：
     工资福利支出（501）585.57万元，较上年增加133.89万元，主要原因是人员新增及工资预算调整。
     商品和服务支出（502）71.40万元，较上年减少41.13万元，主要原因是专项业务预算调整。
     对个人和家庭的补助支出（509）36.04万元，较上年增加33.10万元，主要原因是人员变化预算调整。

资本性支出（503）21万元，较上年增加21万元，主要原因是专项业务预算调整。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

 

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
      本部门无2020年结转的政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
       本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出8.38万元，较上年减少0.03万元（0.26%），减少的主要原因是控制接待次数、降低接待规模。其中：1、因公出国（境）经费0万元，2、公务接待费5.07万元，较上年减少0.03万（0.45%），减少的主要原因是控制接待次数、降低接待规模；3、公务用车运行费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元。
    2、2021年本部门当年政府性基金安排会议费支出3.31万元，较上年减少0.02万元（0.36%），减少的主要原因是精简会议。
    3、2021年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款714.01万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排92.40万元，较上年增加21.30万元，主要原因是增加专项业务经费，预算调整。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。 3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  第四部分  公开报表

吉镇2021年预算公开表.xls