绥德县中角镇人民政府

2021年部门综合预算

 

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）单位的主要职责
    （1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
    （2）抓好精准扶贫、、乡村振兴、危房改造、金融扶贫、党建等工作。
    （3）抓好农业农村、基础设施、公共服务、流动政务、减负、移民、林业、农保、转移就业、公路、项目建设等工作。
    （4）抓好镇居民医疗保险、产业发展、文化、旅游、教育、卫生等工作。
    （5）研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
    （6）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
    （7）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。
    （8）抓好全乡精神文明和民主法制建设。
    （9）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
    （10）抓好社会事业和镇村基础设施建设。
    （11）办理上级人民政府交办的其他事项。
    （二）机构设置
    中角镇人民政府是行政单位，经费形式为财政全额拨款。下设有三站六办：社会保障服务站、社会公用事业服务站、经济综合服务站、党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、2021年度部门工作任务

（一）全力抓好收支工作，保障全年目标任务圆满完成。积极向上争取资金，不断优化支出结构，全力做到应保尽保。
    （二）认真完成脱贫攻坚领导小组交办的各项任务，起到资金保障协调组应有的作用，特别是要做好涉农资金的整合和拨付工作。
    （三）实施预算绩效管理，将预算绩效逐步融入贯彻到财政预算执行全过程；完善细化预算编制，做到内容精细化、预算全面化、目标绩效化；提高预算执行水平，强化预算约束，提高预算执行的均衡性；加大存量资金盘活力度，减少财政资金结余结转。
    （四）不断提高对各项民生工程资金的监督，特别对重大惠民项目要“跟紧盯死”保证不出问题。
    （五）严防政府债务风险，贯彻落实中省市关于管控和化解地方政府性债务要求，严格债务风险评估和预警，切实加强政府债务管理。
    （六）进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上，要守住底线，不踩红线。
    （七）积极营造学党史活动氛围，积极寻找差距，拿出整改方案，力争做到追赶超越发展。同时不断深化财政体制机制改革。
    （八）坚定不移地开展精准脱贫工作，在精准识别的基础上，严格按照县上要求“指哪打哪”，不另搞一套，做到真心帮、安心帮、决心帮，使脱贫工作如期完成。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本单位2021年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，均为全额预算单位，各单位经费按全县单位预算标准统一预算。全单位人员情况和2020年相比无变化。
    2021年中角政府单位构成和人员情况表

序号	单位名称	单位性质	经营管理方式	编制数	在职	遗属	合计
1	中角镇人民政府	机关单位	全额拨款	90	88	4	92

四、部门人员情况说明

截止2020年年底中角镇人民政府总编制90名，实有人员88人；行政编制42人，实有35人。事业编制48人，实有53人。一名退休人员（移交社保中心）。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（一）收支预算总体情况。
    1、2021年本单位财政预算收入共计1067.59万元，其中：工资福利920.59万元，商品和服务96万元，对个人和家庭补助51万元。2021年本单位财政预算收入较上年增加43.14万元，增长4.2%，主要原因是工资福利收入和对个人和家庭补助的增加。
    2、2021年本单位财政预算支出共计1067.59万元，其中：工资福利920.59万元，商品和服务96万元，对个人和家庭补助51万元。2021年本单位财政预算支出较上年增加43.14万元，增长4.2%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助的增加。

（二）财政拨款收支情况。

（二）财政拨款收支情况。
    1、2021年本单位财政拨款收入共计1067.59万元，其中：工资福利920.59万元，商品和服务96万元，对个人和家庭补助51万元。2021年本单位财政拨款收入较上年增加43.14万元，增长4.2%，主要原因是工资福利收入和对个人和家庭补助的增加。
    2、2021年本单位财政拨款支出共计1067.59万元，其中：工资福利920.59万元，商品和服务96万元，对个人和家庭补助51万元。2021年本单位财政拨款支出较上年增加43.14万元，增长4.2%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
    2021年一般公共预算拨款支出预计1067.59万元，较上年增加43.14万元，增长4.2%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助的增加。
    2、支出按功能分类的明细情况
    2021 年当年一般公共预算支出 1067.59万元，其中：
    （1）人大事务行政运行（2010101）11.5万元，较上年增加了1.04万元，提升了9.9%，主要原因是人员经费支出增加。
    （2）行政运行政府办公厅（室）及相关机构事务运行（2010301）593.89万元，较上年提升73.59万元，提升了14.1%，主要原因是人员经费支出增加。
    （3）党委办公室及机关机构事务（2013101）73.25万元，较上年无变化。
    （4）财政事务（20106）40万元，较上年增加2.05万元，提升了5.4%，主要原因是人员及福利增加。
    （5）群众团体事务（2012901）33.95万元，与上年持平，主要原因是人员福利未增减。
    （5）文化体育与传媒（2070404）35万元，较上年增加2万元，提升了6.06%，主演原因是扶贫期间增加了扶志扶智方面的宣传。
    （6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.1万元，较上年增加8.8万元，提升了,9.4%，主演原因是工资的正常调资和调标增加，养老保险基数增加。
    （7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.1万元，较上年增加3.2万元，提升了6.6%，主演原因是工资的正常调资和调标增加，职业年金基数增加。
    （8）农林水支出（2130104）53万元，较上年增加了1.6万元，提升了3.1%，主要原因是我单位增加了对村级基础设施的建设投入。
    （9）住房公积金（2210201）73.8万元，较上年增加了4.48万元，提升了6.5%，主要原因是行政事业单位工资的正常调资和调标增加。
    3、支出按经济分类的明细情况
    （1）按照单位预算支出经济分类说明
    2021 年当年一般公共预算支出1.67.59万元，其中：
    　　工资福利支出（301）920.59万元，较上年增加38.47万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。
    商品和服务支出（302）96万元，较上年无变化。
    对个人和家庭补助支出（303）51万元，与上年持平，原因是单位辖区村干部等岗位人员基本未变化。
    （2）按照政府预算支出经济分类说明　
    机关工资福利支出（501）920.59万元，较上年增加38.47万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长，三是单位人员新增。
    机关商品和服务支出（502）96万元，较上年增加3.02万元，原因是乡镇统一安装暖气片，电量使用花费大，扶贫档案整理期间办公费及印刷费用较高。
    对个人和家庭补助支出（509）51万元，与上年持平，原因是单位辖区村干部等岗位人员基本未变化。
    

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
    2021年本单位无 2020年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。
    　　2021年本单位无 2020年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年“三公”经费预计支出15.68万元，较上年减少0.02万元，其中公务用车运行维护8.64万元,比上年下降0.01万元；公务接待费7.04万元，较上年下降0.01万元。变化的主要原因为因公出国0万元，2020年和2021年本单位均无因公出国经费预算；单位继续加强公车的使用管理，严格执行公车管理制度，压缩车辆费用，控制接待次数、降低接待规模。
    本单位2021年一般公共预算培训费0.8万元、会议费3万元预算，与上年持平。
    2021年本单位无2020年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本单位所属各预算单位共有车辆 1辆，价值15万元。资产总额414.94万元，其中流动资产317.77万元，占76.58%，固定资产97.17万元，占比23.42%，其中：专用设备9.53万元，通用设备56.36万元，家具、用具等26.4万元，土地房屋及建筑物4.88万元。
    2021年当年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。
    2021年本单位无2020年结转列权责发生制核算支出。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年绥德县中角镇人民政府一般公共预算当年拨款1067.59万元，全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2021年机关运行经费预计为63万元，较2020年增支2.4万元，增长了3.9%，增支的主要原因是村级阵地维修等情况。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。 3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  第四部分  公开报表

中角镇2021年预算公开表(1).xls